管理体系表式5——检验内审不合格改进.docVIP

质量记录总览表 F007A/0 序号 记录（表单）名称 保存部门 保存年限 备注 1 受控文件清单 办公室 三年 2 受控文件发放一览表 办公室 三年 3 外来文件登记、发放记录表 办公室 三年 4 质量记录总览表 办公室 三年 5 员工培训记录 办公室 三年 6 培训教材一览表 办公室 三年 7 年度员工培训计划 办公室 三年 8 设备请购申请表 设备科 三年 9 设备检查记录表 设备科 三年 10 生产设备清单 设备科 三年 11 设备维修记录表 设备科 三年 12 设备报废申请表 设备科 三年 13 合同评审表 供销科 三年 14 合同更改申请/通知单 供销科 三年 15 合同/订单 供销科 三年 16 供应商评审报告 供销科 三年 17 合格供应商一览表 供销科 三年 18 生产日报表 生产科 三年 19 生产计划表 生产科 三年 20 生产通知单 生产科 三年 21 领料单 生产科 半年 22 物资贮存卡 货仓 一年 23 成品库库存物资明细表 货仓 半年 24 物资盘点表 货仓 半年 25 出货通知单 供销科 半年 26 入库单 货仓 一年 27 测量、监控装置清单 质检科 三年 28 检定报告 质检科 半年 29 顾客反馈处理表 供销科 半年 30 顾客满意度调查报告 供销科 三年 31 内部审核实施计划 质检科 三年 32 内部审核检查表 质检科 长期 33 内部审核报告 质检科 三年 34 纠正及预防措施报告 质检科 三年 35 进料检验报告 质检科 三年 36 巡检日报表 质检科 三年 37 产品质量检验报告单 质检科 三年 38 质量改进计划表 办公室或相关部门 三年 制表： 审核：  测量/监控装置清单 F033A/0 序号 仪器/装置 名称 规格/型号 机身号 编号 使用 部门 校正周期 校正方式 （内/外校） 备注 制表： 审核： 内部审核实施计划表 审核目的：检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。 审核性质：试运行期间例行内审(第一次内审)。 审核范围：质量手册覆盖的所有部门和要求。 审核依据：ISO9001:2000质量管理体系标准、质量手册、相关程序文件。 审核组长： 审核员： 审核日期： 审 核 安 排 日期 时间 受审核部门 审核件 审核员 制表/日期： 审批/日期：  内部审核检查表 F037A/0 受审核部门： 审核日期： 审核时间： 标准条款 程序编号 检 查 内 容 检 查 结 果 判定 备注：判定栏用Y表示符合，N表示不符合，H表示待改善。 审核员： 审核组长： 管理者代表： 内部审核报告 内审编号 审核目的 检查公司质量管理体系是否符合ISO9001标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。 审核范围 质量手册覆盖的所有部门和要求。 审核依据 ISO9001质量管理体系、质量手册、相关程序文件。 审核日期 审核部门 审核小组 审核组长: 审核员: 内审综述： 附件：不符合项报告 审核组长/日期： 管理者代表 不符合项报告 被审核部门： 审核日期： 不符合项描述： 审核依据（请写明名称及条款号）： 审核员： 被审核部门负责人： 审核组长： 不符合项种类： 严重 一般 原因分析： 纠正措施： 被审核部门负责人： 日期： 纠正措施跟踪情况： 纠正措施有效 纠正措施可以接受，在下次内审时验证 纠正措施不可以接受，签发新的不符合项报告 审核员/日期： 审核组长： 管理者代表：  纠正及预防措施报告 F048A/0 不符合（不合格）内容描述： 发生部门： 提出人： 纠正措施： 完成日期： 预防措施： 责任人： 纠正措施是否完成： 预防措施是否可行：