设备管理员内审检查表.docVIP

SYS/HL-CX4. SYS/HL-CX4.14-01-03-A 受审部门：设备管理员 部门负责人：易勇军 审核员：刘晓波 审核日期：2009年4月6日 序号 审核内容 审核方式 审核结果记录 不符合性质 涉及要素和质量体系文件条款 1. 对质量手册、程序文件和相关作业指导书的有效版本是否进行了学习 询问 文件控制程序 DSJC-QP-A0-005 质量手册管理 DSJC-QM-A0-010 手册的宣传 2. 设备管理员是否理解公正性的声明 询问 保证公正性程序 DSJC-QP -A0-001 3. 设备管理员是否理解保密的要求 询问 保密管理程序 DSJC-QP -A0-002 4. 设备管理员是否接受质量监督员的监督 询问 监督管理程序 DSJC-QM-A0-003 5 设备管理员是否参与实验室的内部沟通 询问和查看记录 内部沟通控制程序的有关记录 DSJC-QP-A0-004 会议纪要 质量信息反馈单 6 设备管理员做的设备记录是否有符合文件控制的要求 询问和查看记录 文件控制程序 DSJC-QP-A0-005 文件资料总览表 文件的发放与回收记录 技术规范和标准目录 7 设备管理员是否对参与要求、标书、合同评审 询问 要求、标书、合同评审程序的有关记录 DSJC-QP-A0-006 标书合同评审表 8 根据实际情况是否向领导提出分包方工作建议 询问 检测工作分包管理程序的