QP-H-FI-003仓储管理程序.docVIP

文 件 變 更 履 歷 序號 章節 變更內容摘要 版本 版次 制/修 訂單位 制/修訂人/日期 審批人/日期 1 4.5 修改4.5.1物料出庫 A 1 財務部 葉平06.8.24 發 行 欄 總辦室 1份 制造一部 1份 制造二部 1份 廠務部 1份 工程一部 1份 工程二部 1份 營業部 1份 管理部 1份 財務部 1份 模具部 1份 研發部 1份 稽查室 1份 品保部 1份 編制/修訂 審核 審批 發行 一﹑目的 維持適當之管理辦法﹐以確保倉儲產品之品質。 二﹑範圍 適用于所有產品倉儲管理 三﹑職責 3.1物料倉負責原物料的倉儲管理。 3.2成品倉負責成品的倉儲管理。 四﹑內容 4.1區域划分 4.1.1物料倉划分﹕原板區﹑油墨區﹑化工區﹑包裝物料區﹑工程物料區、機器配件區、待检區﹑退貨區﹑不良品區。 4.1.2外形相似的物料分開放置﹐并標示清楚。 4.1.3化工原物料必須儲存于相對獨立之儲存室。 4.1.4成品倉 4.2 入庫驗收 4.2.1物料入庫 4.2.1.1 物料入庫時﹐倉管員首先要查看是否有采購《訂購單》﹐然后按供應商《送貨單》所列的貨物名稱﹑規格﹑型號﹑數量﹑交期等具體內容﹐與物料各項標志核對。特別要注意規格﹑型號﹐以防供應商以次充優。如發現無采購《訂購單》﹐因交期提前或《送貨單》內容與《訂購單》不符﹐可拒收退回。一時無法退回的﹐應進行清點并另行存放﹐然后做好記錄﹐待聯系后再處理。經復核查對無誤后﹐即可進行下一道作業。 4.2.1.2 物料點收中﹐點件數的必須點到最小包裝(盒﹑袋)﹐尾數務必點到個﹔稱重量的必須逐一過磅﹔不可以目測估算。如發生件數﹑重量與《送貨單》不一致﹐數量短少﹐應立即在《送貨單》各聯上批注清楚﹐應按實數簽收。如數量超送的應拒收。來料如有混雜或錯亂﹐則拒收。 4.2.1.3 收料時必須要求供應商送貨人將物料擺放整齊﹐放置于倉管指定位置。 4.2.1.4 點收無誤﹐通知IQC檢驗合格后﹐應及時開立《進貨驗收單》。 4.2.1.5 對檢驗不合格的物料IQC開《不良材料報告單》與《退貨單》交采購聯系退貨。 4.2.2成品入庫 4.2.2.1 成品入庫時﹐倉管員應點收包裝組送來的成品﹐確認入庫的實物與入庫單 的內容相一致﹔然后對附在成品上的成品倉單(單聯)簽收。 4.2.2.2 同時﹐倉管員根據包裝組填寫的《成品入庫單》(一式三聯)﹐確認無誤后進行簽收。 4.3 產品存儲管理 4.3.1 儲存原則 4.3.1.1 所有入庫產品都必須是品保檢查合格品﹐不合格品放置于不良品暫放區。 4.3.1.2 倉庫管理人員應將入庫的產品依規划的區域入置于指定的料架或適當的保存位置之墊板上﹐并確保良品與不良品分開儲存﹐并作相應標識。 4.3.1.3 對檢驗合格入庫的物料貼上進料月份色標﹐并做好標示﹐以利于物料先進先出。 4.3.1.4 原物料于儲存期間加以清點﹐做到帳與實物相符。 4.3.1.5 儲存場所必須放置消防器材﹐保持干燥而易存。 4.3.2 儲存期限管理 4.3.2.1儲存物料有效期限者需照其規定﹐若無規定則參考下列年限﹕ 物料類別 保存期限 化工類 6個月 原板類 1年 油墨類 6個月 包裝材料類 1年 4.3.2.2 倉管員定期查看庫存之物料的保存期限, 對將要超出保質期的物料, 提前半個月書面知會生產使用單位。 4.3.2.3 超出保存期限之物料﹐由倉庫通知品保進行品質鑒定﹐鑒定合格則貼上合格標簽繼續保存﹐但生產單位在領用該物料時﹐倉庫必須知會領用單位主管該批物料為超出保存期限重檢合格之物料。如鑒定不合格﹐則依據《不合格品處理程序》處理。 4.3.2.4 對庫存時間超過半年的物料整理后﹐知會品保重新確認以及對RoHS的符合性﹐并做好記錄。確認后之不良品須申請報廢﹐ 4.3.2.5 成品的存儲期限為三個月﹐若儲存超過三個月未出貨﹐則書面呈報主管﹐并由倉管人員通知品保人員進行鑒定﹐若判定不合格﹐則退生產線返工﹐若合格﹐則可出貨。OQA對超過三個月的庫存品﹐檢驗后將抽樣結果記錄于《OQA抽驗記錄表》﹐并備注清楚“庫存返檢字樣”。 4.3.3 儲存溫濕度管理 4.3.3.1 化工類﹑包裝材料類﹐自然溫濕度可滿足其儲存條件﹐不列入溫濕度管控。 4.3.3.2 原板﹑油