工作会议交流材料-精益管理、强化责任从严务实控风险.pptx

精益管理、强化责任 从严务实控风险;狠抓体系建设;;;;;狠抓体系建设;目的：对单个站点的物料进行跟踪 对应风险控制环节：物资退库、审计 要求：施工单位提供每个站点物资使用情况，监理进行审核把关，项目经理进行抽查 达到效果：将物资管控落实到工程建设的最小颗粒，为工程项目物资流向、库存清理及审计依据提供了基础数据 ;目的：留下资产由工程转维护的依据 对应风险控制环节：资产交维 要求：根据《物资监控表》进行转资，形成工程项目资产明细，最后由项目经理完成单个站点的交付资产明细表与维护部门进行资产交接 达到效果：单个站点完成工程向维护部门交接，落实签章，留下验收依据;做好“三张表” —费用审核表;做好“三张表” —落实;关键控制点—退库归零点 ;关键控制点—进度匹配点 ;关键控制点—初验把关点 ;关键点把控：送审及审计调整及时。 对应省公司控制点 HB11.C.4.5 初验项目，28日内提出结算审计申请。终验项目， 28日内提出决算审计申请。 具体做法： 责任人：合规管理组流程控制专员 合规管理组以初验工单为时限起点，督促项目经理尽快送审。 对出具的审计结果在1个月内进行物资或费用调整。 每月跟踪各项目审计进度，在月度工程协调会上进行通报，对逾期未完成的项目责任人进行考核。 需送审项目审计完成率73.2%，全省靠前。;提升了工程建设部、监理、施工、设计单位人员主动担当、合规操作、风险防控的意识， “合规”、“成本”、“风险”意识已初步形成。 顺利通过省公司通管局质量检测中心安全生产检查和2016年集团公司第三方内控检查。 2016年通信建设工程年度组巡检查全省综合排名第一。 完成省公司“大战50天”任务，100%完成全年转资任务。;狠抓体系建设;;;狠抓体系建设;;衷心感谢省公司领导、职能部门及兄弟公司对宜昌分公司工作的指导与支持！