预防措施管理流程.docVIP

1. 目的： 识别潜在不合格，消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。 2. 适用范围： 适用于公司各项潜在不合格，经确认有必要采取预防措施。 3. 职责： 3.1各相关部门：严格按本流程要求做好预防措施各项工作。 4. 定义： 预防措施：采取措施，消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。 5. 管理流程： 序号 流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录 1 开 始 开 始 2 预防措施需求识别 预防措施 需求识别 生产部 品质部 工程部 品质部 工程部 生产部 管理者代表 1.各相关部门在收集各类信息和统计数据时，对所收集到的信息和数据进行分析。当出现某种趋势的异常情况（如某项指标呈连续下降趋势）时应进行分析，如存在潜在的不合格趋势，应寻求采取预防措施的机会； 2.对客户满意的各类信息进行分析，以便发现服务质量的潜在问题，提出采取预防措施的需求； 3.在每次内部、外部审核、管理评审及日常服务质量检查时，发现的潜在不合格情况，应采取预防措施； 4.鼓励员工在工作岗位上发现潜在的不合格时，均可向有关领导和相关部门反映情况，以便识别预防措施需求的机会； 5.各部门实际工作中如遇到涉及其它部门的潜在不合格项需采取预防措施时，可填写《预防措施报告》给相关部门进行沟通，或报管理者代表组织实施预防措施。 《预防措施报告》 序号 流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录 3