2005年审核计划.pdf

xx有限公司 二〇〇五年度管理体系审核方案（计划） 一、审核目的 评价验证公司管理体系与管理活动是否符合标准的要求；评价验证公 司管理体系在项目部/队实施运行是否有效，是否达到了管理目标；评价验 证 2004 年内审时对不符合/观察项进行整改落实纠正措施的有效性；重点 M O 验证施工现场工程（机械）队安全管理和环境控制的有效性，从而为迎接 C . 集团公司交叉内审和贯标考核以及第三方复评审核做准备。 G N 二、审核范围 O L 1、公司机关委托集团公司交叉内审组进行； U H 2、项目部：领导层、综合办、工程部、安质部、试验室、保障部、 Z 计划经营部等部门； W. W W 3、项目部/队办公场所，后勤食堂和涉及的岗位、设施； 4、项目部/队所涉及铁路、公路、市政、水利水电、深基础及房屋建 网 筑的安全管理和环境管理的施工现场的各项管理活动。 龙 三、审核准则 筑 1、GB/T19001-2000 标准； GB/T24001-1996 标准（新标准）； GB/T28001-2001 标准； 2、公司的《管理体系手册和程序文件》，项目的《项目管理计划》、《实 施性施工组织设计》等作业文件； 3、适用的法律法规和其它要求。 四、审核方式 采用滚动审核的方式，对在建项目进行审核，每个项目计划审核时间 为三天，另外还利用两天时间督促或指导项目部/队实施对不符合项/观察 项的整改并对不符合报告进行关闭，具体的审核计划在到达项目七日前通 知下发。 五、审核组组成及分工 M O 审核工作由管理者代表负责。包括策划、实施和向董事长报告审核结 C . 果。审核组长由阎继合、常聪秀担任。 G N 序号 姓名 性别 职称 O资格 分组 1 男 工程师 三体系内审员 待定 L 2 女 工程师 U三体系内审员 待定