内审员内部审核.ppt

例： 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门：生产部/环保部 审核日期： 09 年 6 月 17 （7）第2次以后的审核，首先应了解 重要环境因素是否有变化，与重要环 境因素有关的运行过程是否有变化， 若有变化，程序文件和操作指导性文 件是否进行了修改，然后再按上述条 款审核 （每个生产现场均要查） 4.4.6 运行控制 判定 现场审核记录 检查表 标准条款 例： 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门：环保部 审核日期： 09 年 6 月 17 1.对照重要环境因素清单，查应急响应 程序文件，看是否针对各重要环境因 素的危险源制定了相应的应急预案。 2.程序是否包含了如下内容： （1）预防事故发生的措施； （2）事故发生时减少或避免其环境影响的应急措施，联络方式； （3）必要的抢险人员培训或演练； （4）应急措施的评审及文件修改。 3.察看危险源现场，评价是否按程序要 求配备相应预防和应急所需的设施。 4.4.7应急响应及措施 判定 现场审核记录 检查表 标准条款 例： 内部审核检查表及审核记录 EMS4-09-28 受审核部门：环保部 审核日期： 09 年 6 月 17 4.询问执行应急措施的人员，××危险 源发生事故时，减少其环境影响方法。 5. 查看××高压反应釜、××储罐的安 全检查与维护记录，评价对危险源采取 的预防措施。 6.查定期检验记录，看是否按程序文件 要求进行定期演练。 7.询问环保部负责人，在××事故发生 后是否对相关的应急预案进行了评审。 4.4.7应急响应及措施 判定 现场审核记录 检查表 标准条款 公司地址：深圳德信诚培训中心 邮政编码: 518112 E-MAIL：sz@55 TEL: 075528268964 FAX:0755 深圳德信诚相关培训课程： A01 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员) A02 ISO14001:2004内审员培训班 A03 ISO/TS16949:2009内审员培训 A04 OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训 A05 IECQ-HSPM QC080000内审员培训 A06 ISO13485:2003医疗器械质量体系内审员培训 A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员) A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班 A09 ISO14064:2006内审员培训班 A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训 A15 量规仪器校验与管理实务课程(仪校员培训 内校员培训) A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营 A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程 A18 优秀管理者代表训练营 (MR管理代表训练) 内审员内部审核 内部审核的活动及要求 审核步骤 内审各步骤的内容 审核组 全体人员 通过查、看、问收集证据，判定客观证据与审核准则的符合程度；现场审核结束，审核组交流审核情况，讨论审核结论，评审不符合并开出不符合报告。 现场审核 审核组长 主持首次会议 组织领导、各部门负责人和内审员参加会议。传达并落实本次审核计划的时间安排，若时间安排与受审核部门有冲突，可调整计划；简单介绍审核取证的方法和程序；提出审核要求。 首次会议 审核员 按分工的条款编写需查项目、具体取证方法。检查表内容详略程度与审核员能力有关 编制检查表 审核组长 本次审核目的、范围、依据、方法，取证日期，审核组成员、审核的部门、涉及标准条款、审核各部门的时间安排 制定计划 (需要审批) 内审主管部门 /审核组长 成立内审组，确定组长。内审组长审核文件、准备内审材料。 安排内审 内审主管部门 制定年度内审方案，包括审核目的、范围、类型、审核频次、时间安排、审核组成员 内审策划 (制定内审方案) 责任人 工作内容 内审步骤 审核组长主持末次会议 组织领导、各部门负责人和内审员参加会议。各审核员汇报审核情况，口头提出需改进的项目，组长宣读不符合报告，经发现不符合的部门确认后（若不认可，会议结束后验证不合格），宣读审核结论；请领导发言。 末次会议 审核组长或组员，或其它授权人 在不符合的纠正措施实