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1 绍兴宏润消防器材有限公司 ISO9001:2008质量管理体系 内审总结报告 一、内审综述 本次审核是公司建立ISO9001:2008质量管理体系以来第一次正式且全面的内部审核。审核组有三人组成，对公司的生产部、销售部、采购部、综合管理部、技术部、品保部、制管车间、造粒车间、注塑车间、仓储部等部门进行了为期近一天半的审核。 至2011年9月26日10时，审核圆满完成，在此感谢公司领导和各部门的支持与配合！ 二、审核内容 1.生产部…………………………………………………1 2.采购部…………………………………………………9 3.技术部…………………………………………………12 4.仓储部…………………………………………………15 5.造粒车间………………………………………………22 6.注塑车间………………………………………………25 7.注塑车间………………………………………………28 8.销售部…………………………………………………31 9.综合管理部……………………………………………36 10.品保部…………………………………………………41 1.生产部 （1）了解了公司质量管理体系文件接收情况 陪同人员能马上找到质量手册、程序文件及其他一些文件。 （2）询问了公司质量方针和目标及部门目标的统计现状。 陪同人员也能找到相应方针目标相关文件，但是内容印象不深。相关统计特别是生产计划完成率的统计尚未进行（不符合项）。 1.生产部 （3）了解了本部门及自身的岗位职责 陪同人员拿出了一份手稿，但是没有成文的文件，文件没有受控（不符合项）。 （4）了解了其生产策划动作进行情况 陪同人员表示有相关的策划动作，但无有效的书面文件或质量计划（不符合项）。 1.生产部 （5）了解了生产特殊过程的确认情况 陪同人员表示有特殊过程，单无相关的文件，以及对人员任职要求、生产控制的体现（不符合项）。 （6）了解了该部门的生产计划安排情况和对完成未完成情况的追踪动作 陪同人员向审核组展示了计算机内生产计划文件管控的运作过程，实际观察运作有序，完成和未完成的有追踪和颜色区分。 1.生产部 （7）了解了有关设备受控，保养维护情况 陪同人员能提供有效的设备台账和分类管理规定，但不能提供年度保养计划（不符合项）。 （8）问到生产计划的延误能否有效管控？ 现场不能提供的有效的计划延误报告，没有向销售部反映延误情况，及时向客户取得沟通（不符合项）。 1.生产部 （9）了解了有关产品的标识情况，是否有统一的生产标示？ 陪同人员反映已经有统一的标识，但现场产品的标识工作还不尽如人意（不符合项）。 2.采购部 （1）了解了有关质量方针和目标，部门目标的统计情况？ 没有进行采购产品合格率或者及时率的统计（不符合项）。 （2）问到供方的选择和评价的方法？ 现场提供的合格供方名录不全面，供方调查表和供方评定记录不完善（不符合项）。 2.采购部 （3）询问采购物资的验证是否有效的进行？ 陪同人员表示采购物资外协件都进行进料检验验证，当发现不良品保部门反映给采购部，再由采购部向供应商进行沟通，作出处理。 （4）问到外协加工单位的考核再评定的程序？ 陪同人员不能提供有效的供方再考核评定的记录和文件（不符合项）。 2.采购部 （5）询问采购物资是否进行外购件和外协件分类管理？ 陪同人员表示进行了分类管理，并且能提供的详细的文件。 （6）了解采购进度的控制方法？ 陪同人员提供了电脑账目的操控文件，采购完成未完成都能有效控制和进度追踪。 3.技术部 （1）了解了公司质量管理体系文件接收情况 陪同人员能马上找到质量手册、程序文件及其他一些文件。 （2）询问了公司质量方针和目标及部门目标的统计现状。 陪同人员公司质量方针和目标内容印象不深，部门目标统计尚未进行（不符合项）。 3.技术部 （3）了解了本部门及自身的岗位职责 陪同人员表示不清楚，没有看到成文的文件。（不符合项）。 （4）了解了其样品生产策划情况，是否有内部沟通文件？ 陪同人员表示样品生产时，没有相关样品生产通知单下达到车间，仅凭口头传述（不符合项）。 3.技术部 （5）了解了本部门图纸管理情况，是否有等级目录？是否有对内对外的发放回收记录？ 陪同人员能出示图纸管理清单，但是对内对外的图纸发放回收记录不能提供（不符合项）。 （6）了解了其样品生产检验情况，是否能提供检验记录？ 陪同人员表示样品生产时不用检验员进行检验，而质量好坏直接送客户验收（不符合项）。 4.仓储部 （1）了解了公司质量管理体系文件接收情况 陪同人员能马上找到质量手册、程序文件及其他一些文件。 （2）询问了公司质量方针和目标及部门目标的统计现状。 陪同人员公司质量方针和目标内容印象不深，部门目标统计尚未进行