风险分级管控规章清单资料.docVIP

PAGE PAGE 1 \\ 风险分级管控清单 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX风险分级管控清单 （受控记录号）：2016.11 №：01 序号 风险点（作业活动或设备设施） 风险 等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源 通用区域 检维修作业 4 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-1 通用区域 更换润滑油 4 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-2 通用区域 吊装作业 3 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-3 通用区域 高处作业 3 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-4 通用区域 进入受限空间作业 2 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-5 通用区域 临时用电作业 3 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-6 通用区域 动火作业 1 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-7 通用区域 盲板抽堵作业 2 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-8 通用区域 更换釜类设备作业 3 公司级 安环部 （JHA）XL-ZY-9 仓库保管 原料卸车入库、入罐 2 公司级 财务部 （JHA）XL-ZY-10 仓库保管 二硫化碳出罐 3 公司级 财务部 （JHA）XL-ZY-11 仓库保管 产品装车 4 公司级 财务部 （JHA）XL-ZY-12 仓库保管 其他辅料卸车 5 公司级 财务部 （JHA）XL-ZY-13 仓库保管 五金仓库管理 4 公司级 财务部 （JHA）XL-ZY-14 供应 原料采购 4 公司级 供应部 （JHA）XL-ZY-15 销售 产品销售 4 公司级 销售部 （JHA）XL-ZY-16 电工 低压柜送电 4 公司级 生产部 （JHA）XL-ZY-17 电工 低压柜断电 4 公司级 生产部 （JHA）XL-ZY-18 通用岗位 变更管理 4 公司级 安环部 （JHA）XL-GL-1 通用岗位 现场监督检查 4 公司级 安环部 （JHA）XL-GL-2 通用岗位 应急演练 4 公司级 安环部 （JHA）XL-GL-3 通用岗位 安全培训 3 公司级 安环部 （JHA）XL-GL-4 各部门 巡检 4 公司级 各部门 （JHA）XL-GL-5 安环部 开具作业票 4 公司级 安环部 （JHA）XL-GL-6 维修 设备拆除、报废 4 公司级 生产部 （JHA）XL-GL-7 主生产车间主任 1-1开车前检查 3 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-1 主生产车间淬火操作 1-2融硫上料、淬火操作、二硫化碳、浓硫卸车 4 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-2 主车间-物料处理操作 1-3洗涤、干燥、半成品出料 3 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-3 粉碎成品车间-主任 1-4 工艺、环烷油罐区巡检 3 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-4 粉碎成品车间-再生塔操作工 1-5 再生操作 3 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-5 再生车间-包装工 1-6包装 3 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-6 化验 化验分析 4 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-7 控制室内操 DCS操作 4 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-8 北厂区车间主任 2-1开车前检查 3 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-9 北厂区车间反应操作工 2-2备料、投料 4 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-10 北厂区车间反应操作工 2-3反应 4 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-10 北厂车间-包装工 2-4 造粒、包装 3 公司级 生产部 （JHA）XL-CZ-11 生产装置区 开车 3 公司级 生产部 （JHA）XL-KTC-1 生产装置区 停车 3 公司级 生产部 （JHA）XL-KTC-2 通用岗位 停水 3 公司级 生产部 （JHA）XL-YC-1 通用岗位 停电 2 公司级 生产部 （JHA）XL-YC-2 通用岗位 停气 4 公司级 生产部 （JHA）XL-YC-3 通用岗位 设备故障 4 公司级 生产部 （JHA）XL-YC-4 南厂区主车间 融硫槽 4 公司级 生产部 （SCL）S-1 南厂区主车间 液硫升温罐 4 公司级 生产部 （SCL）S-2 南厂区主车间 液硫缓冲罐 4 公司级 生产部 （SCL）S-3 南厂区主车间 热水罐 4 公司级 生产部 （SCL）S-4 南厂区主车间 氮气缓冲罐 5 公司级 生产部 （SCL）S-5 南厂区再生车间 二硫化碳收集罐 3 公司级 生产部 （SCL）S-6 南厂区再生车间 结晶硫液硫罐 3 公司级 生产部 （SCL）S-7 成品车间 环烷油储罐 4 公司级 生产部 （SCL）S-8 再生车间 二硫化碳储罐 3 公