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四、监理部工作流程 4.1 监理工作总流程图.doc； 4.2、工作流程图 流程图\2、市管道路掘路修复工程监督管理流程.doc 流程图\3、质量控制流程.doc 流程图\4、工程材料、构配件和设备质量控制基本程序.doc 流程图\5、分包单位资格审查基本程序.doc 流程图\6、监理试验、监测管理体系.doc 流程图\7、见证取样送试程序.doc 流程图\8、试验程序.doc 流程图\9、分部、分项签认基本程序.doc 流程图\11、石灰粉煤灰沙砾底基层施工流程图.doc 流程图\12、沥青混凝土面层施工工艺流程图.doc 七、2013年预支付情况： 7.1 目前可以支付的项目为117项，共可以支付2089.0963万元。 2013.2.28监理核查表.jsp.xls 7.2 2013年计划可支付110项，费用为6000万元掘路费用。 2013支付计划.jsp.xls 正义路信息管道沥青混凝土摊铺时监理测量沥青温度 过三环低压燃气工程监理监督掘路修复单位整改 现场计量面积 2012-173阜石路（永定路-八角东街）通信工程砌筑小方砖小方砖下面未按照比例掺水泥 2012-173阜石路（永定路-八角东街）通信工程整改小方砖 2012(097）地铁14号线京顺路站-阜通西站降水工程修复不及时，下发通知，要求24小时内进行修复 2012(097）地铁14号线京顺路站-阜通西站降水工程修复完毕 2012-048新街口外大街架空线入地新建信息管道工程，市政一分处掘路修复质量不符合要求，具体为： 1）路面局部下沉 2）沥青混凝土烂边 2012-048新街口外大街架空线入地新建信息管道工程局部下沉 局部下沉处 2012-048新街口外大街架空线入地新建信息管道工程烂边 2012-048新街口外大街架空线入地新建信息管道工程沥青松散 2012-048新街口外大街架空线入地新建信息管道工程整改 2011-C107首都图书馆二期北京市方志馆上水工程掘路修复工程，一处沥青表面离析。 2011-C107首都图书馆二期北京市方志馆上水工程整改完成 市政处施工的新源南街架空线入地工程 市政负责修复的北海公园北门处上水工程横穿过街 市政处施工的苏州街架空线入地 测量沥青混凝土钻芯厚度 钻芯检查沥青混凝土厚度 检测平整度 检测平整度 公联公司施工金隅大成电力工程 公联公司施工金隅大成电力工程 汇报结束 * * * * * * * * ⑷ 进度监理评述和进度控制结论； ⑸ 费用监理评述和费用评估结论； ⑹ 合同监理评述和合同控制结论； ⑺ 工程中存在的问题、处理的意见或建议； ⑻ 其它事项。 3.7.3、竣工结算报告: 在竣工证书签发以后，监理工程师应及时组织竣工结算工作。并提交竣工结算报告。报告的主要内容包括结算过程概述、结算组织和人员、结算范围、结算的原则和方法、结算结论、费用组成分析、存在的问题及其建议。 五、针对掘路单位和掘路修复单位的管理措施 5.1掘路单位的管理措施 1、利用掘路交底会议制度，明确掘路单位职责、义务、技术控制要点； 2、建立交接面验收制度，控制掘路单位回填质量；交界面验收前24小时，掘路单位书面通知巡查大队，申请交界面验收工作，由中心巡查大队组织监理单位、掘路单位、掘路修复单位、进行交界面验收。 3、利用专题会议制度解决掘路单位回填质量、工程进度等方面存在的问题； 4、定充分利用考评手段，对掘路单位在施工管理、回填质量、进度等方面进行打分，建立信用等级档案。 5.2掘路修复单位的管理措施 1、组织召开第一次工地例会进行监理交底，明确管理流程、物资进场报验、隐蔽验收等工序报验、资料管理要求；议定监理例会时间及参加人员、日报、周报和月报等报送要求。 2、建立掘路修复材料考察、抽验制度；材料的质量控制是把好质量关的第一步。根据取样计划和国家相关法律、法规严格执行取样方法和数量，尤其是每年3~4月份任务少的时候，提前组织对道路修复材料进行厂家考察、对厂家材料进行抽样复试。掘路修复工程厂家考察工作流程图.doc 3、针对掘路修复工程的特点，建立各工序的验收控制程序和技术要求，确保掘路修复过程控制的质量。 在施工过程中，采取巡视、检查、旁站等手段，及时纠正违规操作，消灭质量 隐患，跟踪质量问题，验证纠正效果，并采用抽检、复测、见证取样、送检试验等手段，验证施工质量，做好预检核查和隐蔽工程、工序、部位工程的验收。抽检、复测率10%，见证取样100%。 4、利用专题会议制度解决掘路修复单位工程质量、工程进度等方面存在的问题； 5、定充分利用考评手段，每月对掘路修复单位在施工管理、