财务部主任岗位廉政风险排查登记表.docVIP

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2019-09-01 发布于上海
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财务部主任岗位廉政风险排查登记表.doc

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公司关键岗位廉政风险排查登记表单位（部门）：财务部序号岗位名称风险点描述风险点防控措施风险等级高中低 1 财务部主任 1.资金安全管理 1.明确岗位职责，树立财务无小钱，资金安全无小事的观念，切实将资金管理有关规定落到实处； 2.资金收支场所安装防火防盗设施； 3.执行银行账户管理规定； 4.资金收支必须保证三人以上经手的程序； 5.对资金安全管理的全过程监督检查。 √ 2.审查公司各项经济业务的真实性，审核成本支出，核算、费用管理 1.依据国家的法律法规，加强会计基础工作； 2.审查原始凭证的真实合法合规性，确保受理事项完整，手续齐全，杜绝不合理支出。 √ 3.税金管理工作 1.负责监督税金的计提、申报及缴纳工作，杜绝随意虚报发票、虚报税金缴纳、擅自更改、隐匿等不廉洁行为。 √ 4.全面计划、预算管理工作 1.比照一流企业对标管理，提升财务管理工作； 2.参与制定公司计划、合同、经济活动分析等相关工作，将重大事项和问题提交讨论，提出合理建议。 √ 5.其他工作 1.加强部门人员业务培训，不断提高财务人员业务水平和协调能力。 2.加强政治学习，思想教育，保证廉洁从业。 √ 2 1. 1. 2. … 2. 1. 2. … … 1. 2. … 3 1. 1. 2. … 2. 1. 2. … … 1. 2. … 4 1. 1. 2. … 2. 1. 2. … … 1. 2. …