设备部绩效考核方案.docVIP

设备部一级考核方案（试行） 考核目的： 1、为实现局部质量控制到全面质量管理和效率提升； 2、大力推行技术、工艺、设备的全员创新，持续提高全员创新能力； 3、全面提升各级层的管理能力； 4、实行全员优化组合，不断优化员工队伍，提升团队能力； 考核对象：设备所有人员 考核期间： 2015年6月1日~2015年7月1日 第一阶段目标： 人均产值：200元/人/月 单位产值维修费用占比：0.4% 设备故障停机率：5% 项目 人均产值 单位产值维修费用占比 设备故障 停机率 合计 权重 20% 40% 40% 100% 考核指标及定义： 人均产值=当月销售额/总工资投入 单位产值维修费用=销售额/总维修费用*100% 总维修费用=故障维修费用+主动预防维修费用 故障维修费用=自行维修费用+外委维修费用 设备故障停机率：（设备故障停机数*停机时间）/（总设备数*上班时间）*100% 考核准备： 当月销售额：业务部提供当月有效销售额数据； 人工成本值=财务部、人资部确定的各部门应发当月工资总额。 （待确定研发组工资是否需纳入考核） 总维修费：自行维修费+外发维修费用+主动预防维修费+设备耗材费 （不包括新建工程项目、无尘室过滤器更换）。总维修费由财务部提供。 设备故障停机率： 产线按照以下表格提报每天停机状况给物控部，物控部负责统计设备故障停机率。总设备开机时间由总经办制定。 部门//区域： 时间： 设备名称 CNC 清洗机 平磨机 清洗机 钢化炉 返磨机 清洗机 丝印机 烘烤炉 清洗机 停机数量 停机时间 小计(H)： 合计(H)： 考核条件与考核奖罚幅度 人均产值考核 （只针对考核部门结算，以总结算工资为准） ①人均产值考核奖励 奖励幅度： 考核条件： P=（实际人均产值—基本人均 产值）/基本人均产值*100% 3% 4% 5% 6% 7% 依此 类推 1%≤P﹤5% √ 5%≤P﹤10% √ 10%≤P＜15% √ 15%≤P ＜20% √ 20%≤P ＜25% √ ②人均产值考核处罚 处罚幅度： 考核条件： P=（基本人均产值—实际人均 产值）/基本人均产值*100% 2% 3% 4% 5% 6% 依此 类推 1%≤P﹤5% √ 5%≤P﹤10% √ 10%≤P＜15% √ 15%≤P ＜20% √ 20%≤P ＜25% √ 单位产值维修费用占比考核： ①单位产值维修费用占比考核奖励： 考核幅度： 考核条件： C=（目标成本费用—实际成本 费用）/目标成本费用*100% 奖励比例 10% 11% 12% 13% 14% 15% 1%≤C≤10% √ 10%＜C≤20% √ 20%＜C≤25% √ 25%＜C≤30% √ 30%＜C≤35% √ 35%以上 √ ②单位产值维修费用占比考核处罚： 考核幅度： 考核条件： C=（实际成本费用—目标成本 费用）/目标成本费用*100% 处罚比例 5% 6% 7% 8% 9% 10% 1%≤C≤10% √ 10%＜C≤20% √ 20%＜C≤25% √ 25%＜C≤30% √ 30%＜C≤35% √ 35%以上 √ 设备故障停机率考核： ①设备故障停机率考核奖励： 考核幅度： 考核条件： B=（目标故障率-实际故障率） 奖励比例 10% 11% 12% 13% 14% 15% 1%≤B≤3% √ 3%＜B≤6% √ 6%＜B≤9% √ 9%＜B≤12% √ 12%＜C≤15% √ 15%以上 √ ②设备故障停机率考核处罚： 考核幅度： 考核条件： B=（实际故障率-目标故障率） 处罚比例 5% 6% 7% 8% 9% 10% 1%≤B≤3% √ 3%＜B≤6% √ 6%＜B≤9% √ 9%＜B≤12% √ 12%＜C≤15% √ 15%以上 √ 考核规则 考核资金计算方法： 各项考核指标分开计算，奖罚可相加或者抵扣； 重奖轻罚：针对同一考核指标，奖励幅度大于处罚幅度，即重奖轻罚； 以月为单位进行考核：一月总结考核数据； 制定： 审核： 批准： 设备部 2015年05月25日