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ISO体系实施情况报告 ——报告部门/负责人：管理者代表 一、文件增订与修订工作 在体系运行过程中，因管理代表变更和组织架构变化， 已经修改管理手册。 二、文件执行情况 1．在ISO9001：2015运行期间，进行了全员质量意识培训，在体系运行前程序文件及作业，各部门组织了指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。 2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到三个体系四个标准的要求。 3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关质量记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。 三、组织结构、职责分工、资源与方针、目标合适性情况 为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入IS0体系前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《管理手册》中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。 公司现有管理人员及操作员基本上能满足客户的需求。 通过一年多的体系运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的方针与目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和完善。 各部门质量目标的达成状况总的来说，还不是很理想，个别部门的目标统计还不完整， 这主要是各部门对质量目标实施的必要性及重要性没有引起足够的重视，因此，各部门负责人的思想态度是关键，后续一定要起到带头的作用，积极宣导并推动本部门质量环境目标的实施。 四、体系运行情况及待改善的地方 1、通过审核，证实我公司按ISO9001:2015标准建立的质量管理体系运行良好，基本符合文件的要求 各部门要继续加强培训教育与考核。 3、存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记录，以免出现互相推诿的现象。 报告人: 黄奎 2017年8月7日 质量方针、目标贯彻执行情况报告 ——报告部门/负责人：管理者代表 质量方针和目标的制定、发布 在2015版标准框架下，总经理批示，确定现行的质量环境安全方针，并于2017年4月20日正式发布实施。 在体系运行的全员培训阶段，各部门将质量方针作为重要培训内容，通过各种渠道向全体员工宣导公司的质量方针，全体员工基本上能领会公司质量环境方针。 二、质量方针和目标的实施 公司依确定的质量方针建立文件化的质量环境管理体系，于 2017年4月20日开始运行，公司将接受认证机构的审核，并以取得认证机构证书来保证质量方针的实现。 由于质量方针的颁布实施，公司更加明确了以质量为中心，满足顾客要求的工作导向。自ISO质量管理体系运行以来，质量状况保持在良好状态，产品合格率等基本达成目标。随着质量和效率的提升，客户对公司的满意程度不断提升，通过提高质量以争取客户更高层次的信任。为了配合公司质量环境安全方针和目标的持续实现，公司各部门展开了一系列的培训活动，以提高员工的质量意识。 质量目标的达成情况：大部分达成目标，有二个质量目标未达成，责任部门已制定的相关措施并实施，经验证是有效的。 三、质量方针和目标实施的评价 通过以上事实，说明公司的质量方针与目标已部分体现了公司、客户的需求，适应公司发展的需要，得到了全体员工的理解和接受，因此也得到了很好的贯彻和实施。对于顾客对公司交货期不太满意的问题，总经理已要求相关部门实施纠正与预防措施。 报告人: 黄奎 2017年8月5日 内审薄弱环节分析报告 ——报告部门/负责人：内审组长 经过质量安全管理体系运行后的内部审核，需特别注意的部门为工程部和品质部。需特别注意的要素为文件控制和生产记录控制、生产过程提供的控制。对内审中发现的薄弱环节分析情况，具体请参考《内审报告》。 内审纠正措施完成情况 ——报告部门/负责人：内审组长 内审不合格情况 ISO内部质量审核小组于7月5日进行2017年第1次内部质量审核工作。此次内审是公司实施ISO9001：2015质量管理体系后的第1次内审。审核的详细情况见《内审报告》。 本次内审共发现一般不合格项2项. 内审纠正措施完成情况 对不合格项的纠正措施，经审核员验证均已经按要求完成，具体请参考《纠正预防措施管制表》。 上次管理评审情况 暂无 报告人：黄奎