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数据安全管理制度

一、总则

1.1目的与意义

为规范组织内部数据管理，保障数据的机密性、完整性和可用性，降低数据安全风险，保护组织及相关方的合法权益，促进业务的持续健康发展，特制定本制度。本制度旨在建立一套清晰、可执行的数据安全管理框架，确保数据在其全生命周期内得到妥善保护。

1.2适用范围

本制度适用于组织内部所有与数据创建、采集、存储、传输、使用、共享、销毁等相关的活动、人员、系统及资产。涵盖组织所有部门及全体员工，以及代表组织执行相关任务的外部合作方与个人。

1.3基本原则

数据安全管理遵循以下原则：

*最小权限原则：数据访问权限应严格限制在完成工作所必需的最小范围内。

*权责一致原则：数据处理权限与安全责任相对应，明确各角色的数据安全职责。

*全程防护原则：对数据的全生命周期进行安全管控，覆盖从产生到销毁的各个环节。

*风险导向原则：基于数据安全风险评估结果，采取适当的安全控制措施。

*持续改进原则：定期审查和修订数据安全管理制度及措施，适应内外部环境变化。

二、组织架构与职责

2.1数据安全领导小组

组织成立数据安全领导小组，由组织高层领导担任组长，成员包括各关键业务部门及技术部门负责人。其主要职责为：

*审定数据安全战略、政策及管理制度。

*协调解决数据安全管理中的重大问题。

*监督数据安全管理制度的执行情况。

*审批重大数据安全投入及项目。

2.2数据安全管理部门

指定专门的数据安全管理部门（或在现有部门内明确相应职责），负责制度的日常执行、监督与协调。其主要职责为：

*组织数据安全风险评估与管理。

*推动数据分类分级工作的实施。

*组织数据安全培训与意识提升活动。

*受理数据安全事件报告，并协助调查处理。

*定期向数据安全领导小组汇报工作情况。

2.3业务部门职责

各业务部门是其职责范围内数据安全的直接责任主体，应指定数据安全负责人，其主要职责为：

*执行组织数据安全管理制度及相关规定。

*识别本部门管理的数据资产，配合完成数据分类分级。

*落实本部门数据全生命周期的安全保护措施。

*组织本部门人员的数据安全意识培训。

*及时报告本部门发生的数据安全事件。

2.4员工职责

所有员工在日常工作中均需遵守数据安全管理制度，其主要职责为：

*学习并遵守数据安全相关规定，提升数据安全意识。

*妥善保管个人账户及权限，不随意泄露。

*正确处理工作中接触的数据，不滥用、不泄露。

*发现数据安全隐患或事件时，及时向相关负责人报告。

三、数据分类分级与标识管理

3.1数据分类

根据组织业务特点和数据属性，对数据进行分类管理。分类应考虑数据的来源、用途、业务领域等因素，确保分类清晰、易于理解和管理。例如，可分为客户数据、业务数据、财务数据、运营数据、人力资源数据等类别。

3.2数据分级

在数据分类的基础上，根据数据一旦泄露、篡改或不可用可能造成的影响程度，对数据进行安全级别划分。通常可划分为不同的级别，例如从低到高分为公开信息、内部信息、敏感信息、高度敏感信息等。分级标准应综合考虑对组织声誉、财务、运营、法律合规以及对个人权益的潜在影响。

3.3数据标识

对于不同类别和级别的数据，应采用适当的方式进行标识。标识应清晰可见，便于识别和管理。标识方式可包括文件命名规则、元数据标签、水印、数据库字段标记等。在数据传输、存储和使用过程中，应保持标识的完整性。

四、数据全生命周期安全管理

4.1数据采集与创建

数据采集与创建应遵循合法、正当、必要的原则，明确数据来源和采集目的。对于需要从外部获取的数据，应评估其来源的合法性和数据质量。采集个人信息时，应事先获得必要的授权或同意，并明确告知数据用途、范围及保护措施。数据采集过程中应防止引入恶意代码或非授权数据。

4.2数据存储与备份

根据数据的级别采取相应的存储安全措施，包括访问控制、加密、完整性校验等。选择安全可靠的存储介质和环境。建立数据备份机制，定期对重要数据进行备份，并对备份数据进行加密和异地存储。对备份数据的恢复能力进行定期测试，确保备份的有效性。

4.3数据传输

数据在组织内部及内外之间传输时，应根据数据级别采取加密、数字签名等安全措施，防止数据在传输过程中被泄露、篡改或窃取。优先使用安全的传输通道和协议。禁止使用未经授权的方式传输敏感及以上级别数据。

4.4数据使用与访问控制

严格控制数据访问权限，遵循最小权限和按需分配原则。建立健全权限申请、审批、变更和撤销流程。用户访问数据时，应进行身份认证，并对操作行为进行记录。禁止未经授权将数据用于规定范围外的目的，禁止向无关人员泄露数据。敏感数据的使用应受到更严格的监控和