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X物业质量管理体系内部审核控制工作程序 某物业质量管理体系内部审核控制程序 　　1.目的 　　为进行公司质量管理体系内部审核,特编制本程序。 　　2.范围 　　2.1本程序规定了内部审核的流程和方法，以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和有效性。 　　2.2本程序适用于对质量管理体系范围内，各部门管理活动的审核。 　　3.职责 　　3.1管理者代表负责审批《内部审核计划》，任命审核组长和审核员，组织内部审核，审批内审报告。 　　3.2审核组长负责做好审核员的工作分工和审核准备，组织、开展现场审核，编写《内部审核报告》，并负责审核后的跟踪管理工作。 　　3.3审核员负责编制《内部审核检查表》（以下简称”内审检查表”），实施现场审核，确定不合格项并编制《内部审核不合格项报告表》，负责纠正预防措施的跟踪验证。 　　3.4被审核部门负责配合审核员开展本部门的审核工作。 　　3.5不合格项责任部门负责对本部门的不合格项制定纠正措施，按期实施整改，并对实施效果负责。 　　4.工作内容 　　4.1审核时间 　　4.1.1审核一年不少于一次，必要时，管理者代表可根据需要做出提前内审或增加内审次数的决定，如： 　　4.1.1.1当体系发生变更、相关职能有较大变化时； 　　4.1.1.2当相关方对涉及的特殊过程或项目提出要求时； 　　4.1.1.3当服务过程中发生人身安全事故、设备事故时； 　　4.1.1.4认证机构监督评审时。 　　4.1.2当提前内审或增加内审次数时，全面质量管理办公室应提前通知有关部门。 　　4.2审核前的准备 　　4.2.1组成审核组 　　4.2.1.1内审工作开展前，管理者代表应任命审核组长和组员，为审核工作提供组织保证，审核组长和组员应分别具备如下资格： 　　a)组长：持有内审员或外审员资格证书，并具有较强独立工作能力和协调能力； 　　b)组员：接受过GB/T19001标准的内审员或外审员培训，并获得相应资格证书。 　　4.2.1.2审核组组长应按组员的专业特长进行分工，审核人员不能审核自己的工作。 　　4.2.1.3特殊情况下，经管理者代表批准，审核组可吸收专业技术人员或观察员参加。 　　4.2.2编制《内部审核计划》 　　4.2.2.1审核组组长负责编制《内部审核计划》，《内部审核计划》的内容主要有： 　　a)审核的目的、范围和依据； 　　b)审核组成员； 　　c)受审核部门、审核过程或要素； 　　d)审核组内部交流的时间安排等； 　　e)审核日期、日程的安排： 　　在审核前10天，由审核组长召开一次审核小组会议，对《内部审核计划》进行讨论并明确分工。 　　4.2.2.2《内部审核计划》经管理者代表批准后，全面质量管理办公室应提前五个工作日，向有关部门发出内部审核通知。 　　4.2.2.3受审核部门接到计划后应安排有关人员做好配合和准备工作，如果对审核项目和日期有异议，应提前3个工作日通知审核组，经协商后修订《内部审核计划》。 　　4.2.3编制《内审检查表》 　　4.2.3.1《内部审核计划》发布后，审核组组长应组织审核员对《内部审核计划》进行讨论，明确审核准则和审核深度，并编制《内审检查表》。 　　4.2.3.2《内审检查表》的编制应依据： 　　a)GB/T19001标准； 　　b)适用的法律、法规和其他要求； 　　c)体系文件，包括质量方针、目标（指标）、管理手册、程序文件、服务工作规范； 　　d)必要时，从现场收集的相关信息。 　　4.2.3.3《内审检查表》应在审核实施前送审核组长确认。 　　4.3实施审核 　　4.3.1首次会议 　　4.3.1.1首次会议标志着现场审核的开始，首次会议由审核组长主持召开，与会者应在《内部审核会议签到表》中签到，参加的人员和部门主要有： 　　a)最高领导层、管理者代表； 　　b)受审核部门负责人； 　　c)内审组全体成员。 　　4.3.1.2审核组组长在会议上应说明本次审核的目的、范围、准则、方法和时间安排，明确配合人员，对《内部审核计划》中的安排做进一步确认，（遇特殊情况时，应及时调整并再次确认）。 　　4.3.2获取审核证据 　　4.3.2.1审核员参照《内部审核检查表》中的具体内容，对受审核部门进行现场检查，对所涉及的过程和活动，收集、寻找符合或不符合审核准则的客观证据，获取审核证据的方法主要有： 　　a)与被审核对象交谈； 　　b)调阅文件； 　　c)现场查验记录； 　　d)观察操作； 　　e)随即抽样等。 　　4.3.2.2现场审核时，审核员应： 　　a)及时作好审核记录，记录必须清楚、完整，有可追溯性； 　　b)发现问题时，审核员应进一步调查清楚，力求客观公正，并及时给予审核方口头反馈；c)当证据不足或不清楚时，审核员应一查到底，直到弄清楚为止； 　　d)做