审计部绩效考核表.docVIP

职能部门 xxxx 年度绩效考核表 职能中心 / 部门：审计部： 建议 分值 自评 分值 分管 领导 评分 分管领 导考核 意见 指标名称 指标定义 评分标准 评分办法 审计 计划 完成 率 完成年度审计计划及 集团领导要求的临时 审计任务（ 40 项）。 40 按完成任务总量考核（ 40 项）。少完成一项扣减 1 －2 分；超完成一项增加 0.5 －1 分。 1、由部门根据年度 各项考核指标要求 对本年度工作进行 （1）对存在的重要问题 细致总结，对各项考 未发现或未反映，有重大 核指标的完成，整理 疏漏，致使审计报告内容 业 务 指 标 审计 报告 质量 出完整的各项考核 向集团董事会、 监事会 不完整； 指标评定基础性资 提交的 《审计报告》 和 料，以备审核。 《审计意见书》 内容完 2 、集团考核小组根 整、准确、及时。 据部门提交的年度 30 （2）审计报告定性不准 确，出现较大误差； （3）临时性审计任务未 达到集团领导要求，延误 工作总结和评定的 时间，造成不良影响。 每 基础性资料评定相 发现一次扣 1－2 分。 关分数， 报分管副总 审计 意见 采纳 率 审计提出的审计意见 和建议由被审计公司 采纳的数量， 不低于提 出总数的 50％。 20 （1）项目公司对审计意 见采纳率低于 50％扣分， 以每低 5％扣 1 分递减； （2）审计建议被集团重 视或采纳应予加分。 裁， 由分管副总裁进 行审核， 提出审核意 见。 3、部门年度工作总 结、基础性资料、评 管 理 指 标 体系 内制 度及 流程 建设 按部门年度制度建设 计划， 修订、完善专业 体系规章、 制度、 流程 ( 见计划明细 ) 10 以部门提报的本年度制 度建设计划数为准，少完 成一项扣 0.5 －1 分。 定分数和分管副总 裁审核意见一并报 集团董事会审定。 考核总分 100 0 0 分管领导签字： 自评部门负责人签字 : 考核日期：年月