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物业公司内部质量审核程序 物业管理有限公司程序文件 --物业公司内部质量审核程序 1.目的 有效实施内部质量审核，确保公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性。 2.范围 适用于本公司内部质量审核活动。 3.职责 3.1总经理负责审批年度审核计划。 3.2管理者代表审批月度内审计划，任命审核组长和审核员,并监督审核的实施。 3.3品质管理部负责内部质量审核的计划及组织实施工作，编写年、月审核计划、审核总结报告，保存内部质量审核全部文件和记录。 4.方法和过程控制 4.1审核说明 4.1.1实施内部质量审核是为了验证各部门质量管理体系的符合性，指导各部门的质量管理、现场管理、业务管理工作。审核员须确保审核过程的客观性和公正性。 4.1.2内部质量审核的依据为GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准、公司质量管理体系文件、相关政策法规、合同等。 4.1.3审核的范围包括公司各部门的质量活动和过程。 4.1.4内部质量审核应由经过正规培训，具有内审资格证书的内审员独立、公正地进行。审核员应与其所审核的部门无直接的责任关系，更不能审核自己的工作。 4.1.5至少每半年对各部门进行一次审核，每次内审必须覆盖GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准的所有要素。 4.1.6如某部门在一个月内连续发生多次不合格、重大质量事故、重大人事调整，由管理者代表判断是否需单独进行一次内部质量审核，报总经理批准后实施。 4.1.7审核小组在审核期间直接向总经理负责。 4.1.8为确保内审公正客观，内审的审核组长应为职能部门内审员。 4.1.9内部质量审核结果应提交管理评审。 4.2审核计划 4.2.1品质管理部负责在每年十二月制定下一年度的内部质量审核计划，报管理者代表审核，总经理审批。如中途变更内审计划，须重新报批。 4.2.2由品质管理部根据年度计划编制月度内审计划，报管理者代表审批，并于审核前一周发至受审核部门负责人和审核组成员。 4.3审核的准备 审核前，审核组结合受审部门管理服务现状及上次审核的不合格项(含观察项),编制《内部质量审核检查表》和确定审核方式,以确保审核效果. 4.4审核的实施 4.4.1审核组长负责召开首次会议，宣布审核员分工，被审核方有关责任人须参加首次会议。 4.4.2审核员依照《内部质量审核检查表》采取抽样的方式，逐项进行审核。 4.4.3审核完毕后，审核组长召集审核员分析汇总审核意见。 4.4.4审核组长召开末次会议，宣布审核意见。 4.4.5 被审核方人员有权对审核员提出的问题予以澄清，审核员应接受合理的澄清，现场可以关闭的必须关闭。对审核中发现的无异议的问题点开具《不合格报告》或《内审观察项报告》，并双方签字确认。 4.4.6 审核结束后，品质管理部组织各审核小组、被审核方经理召开专题会，对审核过程和结果进行讨论、总结，对审核过程中有异议的问题点进行确定和纠正，对质量管理体系的有效性、符合性进行评价，并编制总结报告。 4.4.7如被审核方与审核员无法达成一致，可向管理者代表申诉，由管理者代表协调解决。 4.4.8审核组长将被审核方已确认的《不合格报告》及《内审观察项报告》原件交被审核部门制定纠正措施，将复印件交品质管理部备查。 4.5审核报告的编制 4.5.1由被审核方责任人负责制定纠正措施，经部门经理审核后，在四个工作日内报审核员。 4.5.2审核员在二个工作日内确认后提交审核组长，审核组长确认后发送被审核部门，并在随后的三个工作日内向总经理、管理者代表及受审核部门提交内部质量审核报告。 4.5.3内部质量审核报告内容如需更改，由审核组长负责对内部质量审核报告及相关的《不合格报告》、《内审观察项报告》作相应更改。 4.6纠正措施的落实验证 4.6.1受审核部门纠正时间自审核员认可签字之日起计，纠正期限原则上定为1个月，根据不合格纠正的难易程度和部门的实际情况，由被审核部门与审核员协商，可定为3个月内或下次审核前。 4.6.2自纠正期限到期之日起七个工作日内，由品质管理部进行验证，并将验证情况记录在《不合格报告》或《内审观察项报告》上。 4.6.3若被审核部门到期未完全落实纠正措施或落实后未达到预定效果， 在公司范围内予以通报并与部门月考核挂钩。若在下次审核前仍有纠正措施未落实，由审核组开具严重不合格。 4.7 审核资料保存