生产部文档教材内审检查表.pdfVIP

生产部内审检查表 审核部门 生产部 部门代表 审核日期 审核员 涉及 QMS 条款 审核要点 审核方法 审核记录 意见 4.2.3 文件控  生产现场制定了哪些作业  现场观察、查阅现场提供了什么文件，受控 制 指导书？ 管理程度？  控制管理情况如何？  主要查阅：图纸，作业指导书，询问员工对 作业指导书的理解和了解程度？  每一道工序全部查询 4.2.3 文件控  对上述控制文件执行情况  抽取现场 2 份作业指导书或图纸/工艺过程 制 如何？ 卡，结合操作记录，判定实施文件过程中的 执行情况。 5.4.1 质量目  是否制定了部门分解质量  查阅部门分解质量目标及考核管理规定。 标