北京集团办资产财务部副部长KPI.docVIP

PAGE PAGE 1 北京集团办资产财务部副部长KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 收入指标完成率 半年 100分 实际收入与计划收入的比率 20% 完成率 100% 100分 完成率每降低1%分值减少20分 财务报表 保证北京总部相应收入的顺利实现 查实一般差错次数 半年 100分 1次特大差错=3次一般差错 1次重大差错=2次一般差错 20% 无差错次数 100分 差错次数=1 85分 差错次数=2 60分 差错次数≥3 0分 财务、审计部门的检查记录 工作基本职责的完成情况，避免差错，提高工作质量 财务工作执行情况报告 半年 100分 见附表1 30% 见表一 本岗位提供报告 全面反映岗位工作的实际情况 员工培训计划与执行情况 半年 100分 见附表2 10% 见表二 本部门员工评价 从实际出发对现有人员进行培训和引进符合岗位要求的人才 费用超支率 半年 100分 实际费用与计划费用的比率 20% 超支率≤100%　　 100分 超支率每增加1%分值减少 20分 财务报表 对北京总部财务费用的监控 说明： 特大差错：员工泄密，营私舞弊，错误支付，给相关部门造成重大损失（万元以上） 重大差错：重大表单填报错误，票据丢失，给相关部门造成损失（万元以下） 一般差错：报表填报错误，会计事项处理错误，没有按照公司的有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天计一次） 软指标评分表 表一：对“财务工作执行报告”评分（财务部部长） 请参考财务部副部长提交的“财务工作执行报告”对本岗位作综合四个方面进行评分： 软指标评分项目 分数分布 得分 报告上交及时性 30 工作进度是否与计划相符 30 工作质量是否达到标准 30 提高财务工作质量的建议是否有建设性 10 总计 100 附表1：集团财务部副部长工作计划与执行报告格式（本岗位人员填写） 说明：集团财务部副部长协助每年制定全年的常规工作计划，每年中和每年末向财务部部长提交工作执行报告，报告内容参照下表： 报告项目 内容 年度内财务工作计划 工作内容涵盖范围、财务工作重点、工作进度安排 工作进度 实际工作与计划进度的比较 工作成果 保证日常工作当中计划、报表、预算的递交时间与数据质量，提供信息的及时性与准确性 工作业绩自评 上阶段本部门的业绩和存在的问题 工作改进建议 下阶段工作改进建议 表二：对“培训计划及执行”评分（财务部部长） 请对培训计划及执行计报告综合以下三方面评分 评分项目 分数分布 计算方法 得分 计划内容的充实性 30 员工打分%*30 计划内容完成率 30 员工打分%*30 员工对培训效果的满意度 40 员工打分%*40 总计 100 附表2：员工培训打分表 评分项目 满分 计算方法 得分 计划内容的充实性 100 参加打分员工分数取平均 计划内容完成率 100 员工对培训效果的满意度 100 总计 100 注：附表2由人力资源部组织打分并统计结果 北京集团办财务部副部长考核流程 北京集团办财务部副部长考核流程 整理备案 对报告打分 财务部副部长 人力资源部 财务部部长 信息来源 接受考评反馈 财务工作执行情况报告 收入指标完成率 整理备案 审阅并打分 整理备案 审阅并打分 费用超支率 财务报表 查实一般差错次数 整理备案 审阅并打分 整理备案 对报告打分 员工培训计划与执行情况报告 工作报告 财务、审计纪录 财务报表 工作报告