河海大学2011年小金库专项治理工作实施方案-财务处.docVIP

— PAGE 12 — — PAGE 1 — 河 海 大 学 文 件 河海校财〔2011〕18号 ──────────────────── 关于印发《河海大学2011年“小金库” 专项治理工作实施方案》的通知 各单位： 根据教育部治理“小金库”工作领导小组办公室《关于印发〈教育部2011年“小金库”专项治理工作实施方案〉的通知》（教财司函〔2011〕138号）要求，为做好我校2011年“小金库”专项治理工作，结合学校实际，特制订《河海大学2011年“小金库”专项治理工作实施方案》。现予以印发，请认真贯彻执行。 附件：河海大学2011年“小金库”专项治理工作实施方案 二〇一一年五月二十五日 主题词：“小金库” 治理 方案 通知 河海大学校长办公室 2011年 录入：刘 江 校对：倪晓红 附件： 河海大学2011年“小金库”专项治理 工作实施方案 根据教育部治理“小金库”工作领导小组办公室《关于印发〈教育部2011年“小金库”专项治理工作实施方案〉的通知》（教财司函〔2011〕138号）要求，为做好我校“小金库”专项治理工作，结合学校实际，特制订本实施方案。 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻党的十七届四中全会和中央纪委第四次、第五次、第六次全会精神，特别是胡锦涛同志在中央纪委第六次全会上的重要讲话精神，切实把以人为本、执政为民贯彻落实到“小金库”治理工作中。按照《实施办法》要求，落实综合治理、纠建并举、注重预防的原则，继续全面深入推进我校事业单位和国有及国有控股企业（以下简称国有企业）“小金库”治理工作，进一步巩固专项治理成果，构建和完善防治“小金库”长效工作机制。 二、工作目标 在校党委的领导下，按照彻底清理“小金库”的工作要求，分级负责、分口把关、统筹兼顾、整体推进，从不同领域、不同层级的实际出发，全面深入推进“小金库”专项治理工作，更加注重源头防治，建立健全防治“小金库”的长效机制。年底前完成这次专项治理工作任务，以“小金库”专项治理的实际成效取信于师生。 三、治理范围 此次专项治理范围是校内各单位（含国有及国有控股企业）。 四、组织领导 校党委领导“小金库”治理的全面工作，学校“小金库”专项治理工作领导小组负责全校“小金库”专项治理的具体组织实施工作，坚持统一组织领导、统一对外宣传、统一政策规定、统一集中处理、统一汇总上报。 为进一步做好校内各单位“小金库”专项治理工作，学校明确各单位专项治理工作主要负责人（见附表1），对本单位专项治理工作负总责。负责人要切实担负起“小金库”治理工作的领导责任，把“小金库”治理工作摆在重要位置，依据工作程序，做到亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办，认真抓好本单位“小金库”治理工作。 五、时间步骤 2011年要继续深入推进事业单位和国有企业的“小金库”专项治理工作，时间从本实施方案下发之日起至2011年12月底结束，主要分为全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段。 （一）全面复查（截至2011年5月底） 本次全面复查对象为校内各单位（含国有及国有控股企业），复查面100%。校内事业单位的复查要结合2010年摸底排查的整改和检查进行；国有企业的复查在2010年的基础上开展自查自纠“回头看”或全面的自查自纠。各单位（包括企业，下同）主要负责人对全面复查工作负完全责任。要在复查中落实公示制、承诺制和问责制，将复查情况在单位内部进行公示和承诺，接受群众监督。 在全面复查基础上，学校“小金库”治理工作办公室将抽调相关力量组织到各单位检查，校内检查重点是2009年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2008年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法违规问题，要及时整改纠正。 复查工作结束后，各单位要填报《“小金库”全面复查报告表》（见附表2），并附复查情况的文字说明，由单位负责人签字、单位盖章后于5月30日前报学校“小金库”治理工作办公室，学校汇总上报教育部治理“小金库”工作领导小组办公室。 （二）督导抽查（截至2011年7月底） 6、7月份，学校迎接教育部“小金库”治理工作办公室对教育部所属事业单位及国有企业的工作督导，督导抽查主要包括：以假发票套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、以资产出租和处置收入设立“小金库”、虚列成本费用转出资金设立“小金库”和使用“小金库”款项购买消费卡等。 督导抽查发现的问题将严格执纪执法，严肃追究责任，并视情节和性质不同，进行公开曝光或内部通报。 （三）整改落实