晶体是一个可持续经营的行业-山大华特协同办公系统.PPTVIP

守成稳基础 拓新谋发展 华特知新材料公司2017年度工作报告 闵宇涛 2018.2 山东华特知新材料有限公司 知 行 合 一 守 成 拓 新 目录 2017年工作总结 不足与思考 2018年工作计划 2017年工作总结 知 行 合 一 守 成 拓 新 项 目 年度预算 年度达成 预算达成率 去年同期 同比变化 营业收入 800 763 95.38% 654 16.67% 营业成本及税金 456 417 91.45% 362 15.19% 营业毛利 349 352 100.09% 292 20.55% 毛利率 43.65% 46.16% 105.75% 45.22% 2.08% 销售费用 102 101 99.02% 93 8.60% 管理费用 165 160 96.97% 119 34.45% 财务费用 -21 -7 33.33% -19 -63.16% 资产减值损失 0 55 　 　4 1275.00% 营业外收入 0 20 　 15 33.33% 净利润 84 58 69.05% 79 -26.58% 2017年，扣除资产减值因素，各项经营指标均实现稳定增长。 2017年工作总结—收入结构分析 知 行 合 一 守 成 拓 新 对比2016年，2017年主要收入增量来自于DKDP、KTP器件及贸易。 2017年工作总结—营销 知 行 合 一 守 成 拓 新 1、2017全年实际成交客户数量70个，包括国外客户21个，国内客户49个。其中新成交客户21个。 2、通过国内外专业展会、网络推广和在线询盘等多种市场开发方式，实现了新客户尤其是大学院校、领先科研实验室等客户稳定增长。 3、军工客户成长稳定，克服加工镀膜工艺难度大要求严苛的困难，实现了DKDP器件稳定增长，该市场潜力巨大，成为公司业务新的增长点。 4、在KTP市场竞争激烈的局面下，充分发挥了我公司的毛坯质量优势，晶体质量得到客户的进一步认可，最终赢得了中端医疗客户的稳定批量订单。 4、863项目在济南顺利验收，与业内专家进行深入探讨，山大新闻首页进行相关新闻报道。 知 行 合 一 守 成 拓 新 2017年工作总结—生产、研发、加工 2、独特品种KTA，经过艰苦努力，探索出一套独有的原料处理方法，KTA晶体从濒临崩溃到实现稳定生产。并建立与KTA晶体原料供应商良好关系。 1、主导产品KTP实现满负荷生产，全年生长27公斤，接近2016年的三倍，品质优良。 3、研究多年的市场急需的新晶体DKDP，2017年基本摸清了晶体生长中多种缺陷的成因分析及解决办法，偶尔能生长出几块较好的晶体，已实现盈亏平衡。 5、加工部满负荷生产，为提高产品品质、稳定客户起到良好作用。 4、成功申请铌酸锂晶体生长发明专利。 知 行 合 一 守 成 拓 新 2017年工作总结—党建、管理 2、初步完成公司管理制度和业务流程汇编。 3、优化了采购和销售的营销模式，实行采购专人负责制，供货商信息集中管理并对供应商资质和报价进行科学分析，积极配合了贸易类销售工作，进一步提升了贸易类订单的成交率，同时提升了业务流程的时效性。 1、积极开展党建工作中，严格落实产业党委及华特党总支的各项规定要求，精心组织“两学一做”活动，落实“三会一课”制度，积极开展支部活动。 不足与思考 不足：规模小，与资产不匹配 知 行 合 一 守 成 拓 新 思考： 1、在目前经营规模情况下，实现连续盈利，过了盈亏平衡点，如果在此基础上扩大规模，就能实现较大盈利增量。 2、华特知新经过多年努力，资产质量有了一定改善和提高。在知新化工股权上，除上市公司投入的1500万元，还投入200万自有资金，同时还有约500万元资金沉淀，有一定扩大生产经营的能力。 3、晶体业务是否存在规模天花板？ 2018年工作计划—市场分析 高新司材料处史冬梅处长说：“晶体行业是目前中国为数不多的在国际上领先的行业”。 1、这个行业中国国际领先，有技术含量和一定壁垒，从长期看受市场冲击不大，当然，短期冲击会有。 2018年公司主导产品KTP毛坯价格呈现下降趋势，有一定影响。 2、市场总量不大。主要应用于固体激光器（激光器市场总量在100亿美金左右，固体激光器约占总激光器市场的20%），是激光器中的关键部件，是需要不断更换的“耐用消费品”。 3、在全球产业升级、智能制造的大背景下，高精度激光加工有较好的发展前景。 知 行 合 一 守 成 拓 新 市场分析初步结论：晶体是一个可持续经营的行业 晶体行业是个竞合的行业，主要厂家既是竞争对手，也是合作者，知新材料的客户就包括福晶、海泰。 1