某项目采购管理程序范本.doc

项目管理手册 第四章 项目管理 项目管理手册 第四章 项目管理程序chengx - PAGE 2 - PAGE 339 项目管理手册 第四章 第九节 采 购 管 理 程 序 PAGE 341 目 录 TOC \o 1-3 \f \u 1. 目的 342 2. 适用范围 342 3. 职责 342 3.1. 项目经理部 342 3.2. 供应计划部 342 3.3. 采购部 343 3.4. EPC承包商 344 3.5. 综合部 345 3.6. 控制部 345 3.7. 设计部 345 3.8. 工程部 345 3.9. QHSE部 346 3.10. 财务部 346 3.11. 生产准备部 346 3.12. 装备部 347 3.13. 外事部 347 3.14. 效能监察部 347 3.15. 项目分部/监理 347 3.16. 施工承/分包商 347 3.17. 审计部 348 4. 采购管理主要内容 348 5. 物资分交管理 348 5.1. 国内外采购物资分交和国内采购物资集中分交 348 5.2. 物资采购供应范围分工会 350 6. 物资采购计划 350 6.1. 土建材料采购计划 350 6.2. 安装设备和材料采购计划（E+P+C项目） 350 6.3. 设备采购计划格式 351 6.4. 材料采购计划格式 351 7. 物资采购 351 7.1. 物资采购分工 351 7.2. 技术谈判及技术条件确认 352 7.3. 物资采购 352 8. 合同管理 353 8.1. 买卖合同、质量监造和运输服务合同 353 8.2. 合同的签订审批程序 354 8.3. 合同的履行及变更 354 8.4. 建立合同台帐 354 9. 采购控制重点及里程碑 354 9.1. 采购控制重点 354 9.2. 里程碑控制点 354 10. 催交和催运 355 10.1. 职责与分工 355 10.2. 催交方式 355 10.3. 催交范围 355 10.4. 催运 356 11. 采购的质量控制 356 11.1. 监造 356 11.2. 控制点检查 357 11.3. 到货验收 357 11.4. 进口物资的出国检验 360 11.5. 进口物资的国内检验 360 12. 物资仓储管理 360 12.1. 物资出库、入库管理 360 12.2. 仓储保管 361 12.3. 物资领料和发放 362 12.4. 大件运输 362 13. EPC总承包的采购监督管理 362 14. 资金支付及结算 363 15. 现场服务和开车保运 363 16. 沟通与交流 364 17. 资料管理 364 17.1. 需保存的资料 364 17.2. 项目总结和竣工资料 366 18. 相关文件 366 19. 附件 366 20. 记录 366 项目管理手册 第四章 项目管理 项目管理手册 第四章 项目管理程序chengx PAGE 383 目的 为保证新建项目的顺利实施，对项目物资采购全过程实施有效控制，确保项目所需的物资质量合格、价格合理、按时到达，物资供应过程符合国家、中国石油化工股份有限公司（以下简称总部）和天津石化的各项规定和要求，特制定本程序。 适用范围 本程序适用于新建项目物资供应管理和采购实施。 职责 项目经理部 批准采购策略。 批准重要物资供应商短名单。 批准框架协议。 参加重要设备、材料的技术谈判和商务谈判。 确定评标委员会推荐的中标单位。 批准限上合同。 批准超概算采购。 批准重大运输方案。 供应计划部 负责物资供应计划和物资供应管理工作。 组织编制采购策略。 对物资采购质量、进度和费用进行监督和控制。 参加项目设计审查会。 负责组织编制“引进主要设备材料分交清册”和“国内采购物资集中分交清册”。 组织拟定重要物资的供应商短名单，并纳入采购计划。 组织重要物资的技术谈判，参加重要物资的商务谈判。 参加设备、材料招标工作。 编制物资采购计划，审核、确认物资限额领用计划。 组织物资供应工作会议，掌握工程物资供应情况，并通报信息。 组织物资报表的编制和相关资料的保管、移交工作。 审核超限物资运输方案，并监督实