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PAGE PAGE 2 QP11 【不合格品管理程序】 文件编号： QP11 文件版本： A/0 发布日期： 2012/03/01 受控状态： 核准： 审核： 编写： 文件修改记录 文件编号 文件名称 NO 修改日期 修改时版本状态 修改内容 页数 修改人 审核人 修改后版本状态 表单编号：QP01-03A 表单编号：QP01-03A 东莞市恒盈木业有限公司 不合格品管理程序 编 号 QP11 版 本 A/0 页 码 第 1 页，共 3 页 目的 建立并保持对不合格品进行有效控制的机制，防止不合格品非预期的使用或交付。 范围 适用于不合格原物料和半成品、成品、库存品的控制与管理。 定义 3．1不合格品：未满足检验标准规定或样品的有关要求的产品。 3．2返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 3．3退货：对含有不合格特性的产品，退回供应商、外包商或客户处理，从而要求换货或将产品再处理后交付的方法。 3．4报废：为避免不合格产品被误用而对其采取的措施，如回收、销毁。 3．5让步接受（特采）：对含有不合格特性的产品，在商定的时间或数量内，使用或放行的许可。 职责 不合格品 区域 标示隔离 判 定 特采申请 单位 会 审 核 准 处 置 备 注 原材料 供应商 品质 物控 品质 采购 品质、仓库、生产部 总经理 退货、报废 客供品 品质物控 品质 业务 品质、生产部 总经理 退货 依客户意见进行生产 制程 生产、品质 品质 生产部 品质、物控 总经理 返工、报废、特采 出 货 包装 品质 品质 物控 品质、生产部、物控 总经理 返工、报废、特采 客 退 物控 品质 品质 物控 品质、物控 总经理 返工、报废 流程图 不合格品处理流程图 东莞市恒盈木业有限公司 不合格品管理程序 编 号 QP11 版 本 A/0 页 码 第 2 页，共 3 页 不合格品发生 不合格品发生标示隔离 品保检验判定主管审核 退货 特采 特采申请 生产部/供应商/客户处理 会审 核准 品质 检验 完 标示处理出货 NG NG 返工 生产部处理 品质 检验 NG 程序内容 6．1 不合格品的分类 6.1.1 来料不合格品 制程不合格品 成品检验不合格品 客户退货（抱怨）不合格品 6．2来料不合格品的处理 6.2.1当来料不合格时，仓管根据供应商提供的资料及对产品外包装等查看结果决定是否接受，如果原材料已经生产部门使用中；由生产主管、品质主管、仓管确认是否应继续使用，如属不合格品，应根据质量状况填写《纠正/预防措施要求表》并将此情况向采购反映来料质量问题。 6.2.2 当来料为客户提供时，由品质人员发出《品质异常处理单》知会客户，由客户决定材料的处理。 东莞市恒盈木业有限公司 不合格品管理程序 编 号 QP11 版 本 A/0 页 码 第 3 页，共 3 页 6.2.3品质人员须 6．3生产过程中不合格品的处理 6.3.1品质人员在生产中，做不定时的巡视、抽查，如有发现不合格品，即通知生产部门的相关人员作出处理。并视问题的严重程度，决定是否需发出《纠正与预防措施处理单》。 6．4出货前成品检验不合格品的处理 6.4.1 成品检验发现的不合格品，由检验员对其进行状态标识并依相关《 6.4.2如果已经达到退货水准，即发出《纠正与预防措施处理单》并要求生产部对不合格品作出处理。生产部应进行返工、报废或者重新生产；并 6.4.4 生产部重新处理后的产品，品质须重新检验，如果合格，则准予出货。反之，则依6.4.1~~6.4.4进行处理。 6.4.5 6．5 客户退货不合格品处理 6.5.1对于客户退货出现的不合格品，由品质人员进行确认，品质跟踪处理，具体依《内外部沟通管理程序》、《纠正预防与持续改善管理程序 6．6 特采品的处理 6.6.1 如不合格品急于交货，且不合格品不会引起客户抱怨或投诉时，可作特采处理。具体依“职责”执行特采申请，申请单位须填写《特采申请单》，特采申请必须由副总经理（含）以上核准。 七、附件 7.1 《特采申请单》 7.2 《品质异常处理单》 7.3 《报废申请单》