博湖县2017年财政总决算编表说明及分析.docVIP

PAGE PAGE 8 博湖县2017年财政总决算编表说明及分析 2017年是率先全面建成小康社会的攻坚年，我县财政工作在县委、县人民政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督和各部门的大力支持下，严格贯彻中央的财政政策，充分发挥财政职能，努力培植财源，强化税收征管，狠抓增收节支，财政收入实现了快速增长；积极优化财政支出结构，民生支出不断加大；不断完善财政支农政策，促进农村改革发展；大力支持节能减排，促进科技创新；进一步深化预算管理制度改革，推动财政管理科学化、精细化，为全县改革、发展和稳定做出了积极贡献。 一、2017年财政预算执行情况 2017年全县财政收入累计完成97091万元，完成预算的162.2%，同比减收4707万元，下降4.6%。其中：地方财政收入完成17940万元，完成预算的88.9%，同比增收748万元，增长4.4%；上级补助收入完成78737万元，完成预算39680万元的198%，同比减收39057万元，增长98%。其中：返还性收入1539万元，完成预算1039万元的148%，同比增收500万元，增长48%，主要是增值税“五五分享”税收返还收入增加500万元；一般性转移支付收入45545万元，完成预算35613万元的128%，同比增收9932万元，增长28%，主要是结算补助收入增加4440万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入增加1528万元，城乡居民医疗保险转移支付收入增加1437万元；专项转移支付收入31653万元，完成预算3028万元的1045%，同比增收28625万元，增长945%，主要是农林水项目增加10971万元，其他收入项目增加4681万元，社会保障和就业项目增加2614万元，公共安全项目增加2346万元，医疗卫生与计划生育项目增加1642万元，文化体育与传媒项目增加1397万元，教育项目增加1394万元。 地方财政收入中：公共预算财政收入完成17461万元，完成预算的102.3%，增收1461万元，增长9.1%；政府性基金收入完成457万元，完成预算的15.2%，比上年减收635万元，下降58.2%。国有资本经营预算收入22万元，完成预算的22%，比上年减收78万元，下降78%。 2017年地方财政支出完成106633万元，完成预算的179.4%，同比减支12617万元，下降10.6%。其中：公共预算支出完成105762万元，完成预算的187.7%，同比减支9425万元，下降8.2%；基金支出完成849万元，完成预算的28.2%，同比减支3014万元，下降78%。专项上解支出426万元。债务还本支出4723万元。 2017年，我县全口径财政收入完成27580万元，同比增收5333万元，增长24%。其中：上划中央收入完成8533万元，同比增收4305万元，增长101.8%；上划自治区收入完成393万元，同比减收160万元，下降28.9%；上划自治州收入完成714万元，同比增收440万元，增长160.6%。 （一）公共预算执行情况 2017年全县公共财政预算收入完成96220万元，完成预算的169.5%，同比减收3519万元，下降3.5%。其中：地方公共财政预算收入完成17461万元（其中：税收收入10803万元，非税收入6658万元），完成预算的102.3%，同比增收1461万元，增长9.1%；上级补助收入完成79129万元，完成预算的199.4%，同比减少5477万元，下降6.5%。 税收收入完成10803万元，完成预算的119.9%，比上年增收2663万元，增长32.7%；非税收入完成6658万元，完成预算的82.5%，比上年减收1202万元，下降15.3%。 2017年全县公共财政预算支出完成105762万元，完成预算的187.7%，同比减支9425万元，下降8.2%。按功能支出科目划分，公共预算支出主要完成情况具体如下：一般公共服务支出完成10471万元，同比增支171万元，增长1.7%；公共安全支出完成14296万元，同比增支6472万元，增长82.7%；教育支出完成18879万元，同比增支3749万元，增长24.8%；科学技术支出完成1797万元，同比增支23万元，增长1.3%；文化体育与传媒支出完成2406万元，同比增支1094万元，增长83.4%；社会保障和就业支出完成14440万元，同比增支2215万元，增长18.1%；医疗卫生与计划生育支出完成9178万元，同比增支391万元，增长4.4%；节能环保支出完成736万元，同比减支8777万元，下降92.3%；城乡社区支出完成1148万元，同比减支9973万元，下降89.7%；农林水支出完成23937万元，同比减支351万元，下降1.4%；交通运输支出完成214万元，同比减支4133万元，下降95.1%；资源勘探信息等支