银行任期经济责任审计操作规程模版.docVIP

任期经济责任审计操作规程 文件编号： 编制部门： 版 次 号： 生效日期：xx年03月31日 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 0 修改与审批记录 3 1 目的和范围 4 2 定义、缩写和分类 4 3 职责与权限 4 4 基本规定 5 5 流程描述及操作要点 6 6 内外部规章制度索引 14 6.1外部法律法规 14 6.2内部规章制度 14 7 附录 14 8 记录 14 记录1：《内部审计通知》 15 记录2：《任职期综合考评表》 16 记录3：《风险排查表》