供应链总部管理制度.docVIP

上海宏源照明照明电器有限公司基本制度 供应链总部管理制度（A版） 品质保证管理制度之一 第 PAGE 6面\ 共 NUMPAGES 6面 供应链总部管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范各总部与产品公司的供应链管理体系，合理划分总部与各个分公司的供应链管理职能，合理衔接总部与分公司的EPR信息流装，促使各个分公司在宏源总部的领导下，与宏源公司的长远战略保持一致，促使宏源公司的供应链体系更加健康完善。供应商满足各公司产品质量的要求，合理调配供应商资源，无缝对接双方的财务结算和品质管控体系，特制定本制度。 第二条 本制度适用于各个产品公司的原材料、外协外购件供应商的选择、评定、商务洽谈、价格核定、合同管理、ERP的信息流转和审定、核心原材料的管控、各供应商的考核有关流程规定。供应商资源管理归口部门为上海宏源电器有限公司供应链管理部。 第二章 职 责 第三条 产品公司职责 各产品公司产品开发部门、技术检验部门、生产供应部门、市场支持部门及生产车间负责提供内部质量信息（客户服务中心负责提供外部质量信息）。 各产品公司生产供应部门负责在制品的原材料、外购外协件供应商的选择，参与供应商质量保证体系的现场审核和供货质量问题的反馈，并负责与供应商签订相关协议和合同。 各产品公司设计部门负责组织新产品开发阶段原材料、外购外协件供应商的选择及其样品检验确认和批量试用确认，并向供应商提供技术服务。 各产品公司技术检验部门负责进货检验及在制品原材料、外购外协件样品和批量试用确认，并向供应商提供技术服务。 第四条 品保部职责 负责组织对事业部供应商质量保证体系的审核、评定、管理输出、整改跟踪。对供应商提供的物料质量、交货期/量、质量事故和质量改进情况等进行月度考核。 负责根据考核结果进行业务量分配，负责考核产品公司对供应商的业务比例分配执行情况，并对供应商的应付款情况进行月度监督抽查。 第五条 财务部和各产品公司财务科负责供应商考核处罚的执行。 第三章 供应商选择、评定和考核流程 第六条 定义 1、外协外购件类供应厂商即生产、销售型供应厂商，其本身具有生产能力，且提供事业部的外协外购件均为自身生产的产品。 2、贸易类供应商即中间商，对美的需要的外协外购件、原材料没有生产能力，主要通过向其它生产或销售采购物料来满足美的采购需要。 3、新增供应商：不在《事业部合格供应商名单》中的，准备增加的供应商。 4、服务对象：事业部合格供应商提供物料的单位（即各产品公司） 5、服务范围：某一合格供应商向各产品公司提供的物料类别或规格型号。 第七条 选择、评定和考核流程 1、新增供应商的评定、审批流程 预选（工厂）→审核（产总、主管副总）→预审（品保部长）→预选审批（事总）→正式送样确认〔技术检验/设计（新产品）〕→小批量采购（供应）→小批量确认〔技术检验/设计（新产品）〕→现场调查（品保、技术检验、供应）或函调（品保部）→会审（工厂）→审批（品保部长） 2、新增原材料、贸易供应商的评定、审批流程 提出(供应)→审核(厂长、产总、主管副总)→会签(品保部)→审批(事总) 3、增加服务对象的评定、审批流程 提出（供应）→审核（产总、主管副总）→核准（品保部）→并根据服务范围不同按流程4或5执行。 4、增加服务范围的评定、审批流程（增加同类别产品）： 提出（供应）→审批（产总、主管副总）→备案（品保部）→正式送样确认〔技术检验/ 设计（新产品）〕→小批量采购（供应）→小批量确认〔技术检验/设计（新产品）〕 5、增加服务范围的评定、审批流程（增加不同类别产品） 提出（供应）→审核（产总、主管副总）→核准（品保部）→正式送样确认〔技术检验/设计（新产品）〕→小批量采购（供应）→小批量确认〔技术检验/设计（新产品）〕→现场调查（品保部、技术检验、供应）或函调（品保部）→审批（品保部长） 6、质量事故的考核 (1)提出（品保部）→会审（工厂厂长）→审批（品保部部长） 或：(2)提出（工厂）→审批（品保部部长） 7、暂停供货审批流程 (1)提出（品保部）→ 会审（工厂厂长）→审批（品保部长） 或：(2)提出（工厂）→审批（品保部长） 8、淘汰供应商审批流程 (1)提出（品保部）→会审（产总、主管副总）→审批（事总） 或：(2)提出（产总）→审核（主管副总）→复核（品保部长）→审批（事总） 9、暂停供货后整改完成恢复供货的审批流程 提出（工厂、品保部）→审批（品保部长） 10、年度供应商资格评审流程 编制(品保部)→审核(品保部长)→会审(厂长