2019年成本系统各部门岗位设置及职能定位20161202.docVIP

PAGE15 / NUMPAGES15 成本系统各部门职能定位及岗位设置 一、成本控制部 部门定位 成本控制部是实施“大成本”管理工作的组织部门。通过“三全三化”的成本管理体系建设、成本优化建议、项目开发各阶段成本目标确定、责任成本分解、过程动态成本监控、成本后评估等工作，强化成本管控工作前置和成本数据库的建立完善，保证后一阶段的成本目标控制在前一阶段的成本目标范围内。 岗位设置 职能 详细描述 成本 体系管理 建立和推行公司成本管理体系和工作标准，包括各项制度与流程、不同产品业态的标准成本科目、目标成本测算套表、动态报表、成本超标预警和调整机制、成本考核与奖励办法等，并持续优化完善。 负责收集、整理和分析历史项目成本信息（如建造标准、造价指标、变更签证等），结合对标杆企业各类成本数据的调研和分析，按照产品业态建立和持续完善公司的成本数据库。 负责对区域公司成本团队进行管理体系的培训，并监督其执行。 前期 成本管理 参与新项目的拓展分析与可行性研究，对拟拓展项目进行公司层面的成本调研，协助区域公司做好项目拓展阶段的成本和投资利润率估算。重点关注成本估算是否经济、合理，投资收益是否满足公司最低利润率要求。 参与项目各设计阶段的评审，提出成本控制建议、成本优化建议及限额限价目标建议，并传递给设计系统纳入设计任务书中。指导和跟踪区域公司配合设计系统及时进行各类设计方案的经济性比较及限额限价指标的复核。 负责在项目强排、概念、方案设计成果形成后，指导和跟踪区域公司进行建安成本的估算及测算工作，作为设计成果评审确定的综合依据。 在方案设计完成后，指导和跟踪区域公司结合土地成本、前期开发成本、建安成本、管理及财务费用、营销费用、相关税费编制项目目标成本。审核区域公司编制的项目目标成本，并组织推动其在总部层面的最终评审确定。 在项目目标成本评审通过后，协助区域公司进行与项目开发有关的各业务系统讨论、分解责任成本，作为各系统后续成本控制和考核的依据。 动态 成本管理 跟踪、落实区域公司各项目全科目成本策划及其执行情况。利用信息化管理平台，监控各项目各系统的实时成本信息。同时，结合项目销售收入情况，动态监控项目的成本利润率及成本降低率，为公司管理层提供充分、有效的决策依据。对可能超出控制目标的及时启动预警并向区域公司反馈意见，并加强监控和跟进。 指导监控区域公司建立动态成本管理台账，备案区域公司报送的动态成本月报，形成公司所有项目的月度成本分析报告并组织在公司层面的评审。 负责定期/不定期对区域公司的动态成本管理情况进行主动检查，确保成本管理受控，对检出的问题及时反馈，并跟进调整措施。 协助、督促区域公司做好项目运营过程中的动态成本控制工作，进行成本超标预警及处理审批，并按要求将有关意见反馈给区域公司。 针对区域公司发起上报的目标成本调整申请，审核其合理性和必要性，并基于授权推动其在公司层面的最终评审确定。 协助、督促区域公司做好项目销售定价评审阶段的成本变化情况及成本利润率变化分析工作。 及时组织召开各项目阶段成本分析会及成本后评估专题会，备案后评估报告，对项目各类成本发生的合理性、成本管理的规范性提出管理建议。 成本总结 负责定期汇总、分析各区域公司项目动态成本信息，进行阶段的成本核查和校核，形成成本分析报告，总结、分享和推行成本管理经验。 指导区域公司的项目成本后评估工作，总结提炼全过程成本管理经验和工作程序优化点，向各系统提出管理建议书，持续促进公司成本管理水平的提升。 成本档案管理 负责建立公司的成本档案资料台帐，按公司要求完成公司层面的成本管理资料的登记、收集、整理、标识、保管、借阅和移交存档工作。 负责按照公司档案管理原则和制度，及时将已完全结转项目的成本资料档案移交至档案室归档。  岗位说明书 所属单位 总部 部门 成本控制部 更新日期 2015.9.5 岗位名称 成本控制部经理 直属上级 党委书记 直属下级 成本测算岗、 成本控制岗 岗位描述 （请用一句话总结） 全面负责公司所属项目的全过程成本管理及控制 工作职责 该职责主要对应的工作任务 1 设计评审及成本优化 参加规划设计阶段的各项成果评审，提出成本优化建议。 2 前期成本管理 组织项目立项、定位及规划设计各阶段的成本匡算、估算及测算，提出施工图限额设计要求。 组织目标成本的编制及评审工作。 3 动态成本管理 组织各项目动态成本管理工作，指导区域公司进行成本动态管理、分析、控制。对区域公司提交的超标预警和目标成本调整申请提出审批意见，并推动其在公司层面的评审。 配合做好设计变更的经济性评审，确保符合目标成本控制的要求。 组织阶段成本分析会，不断总结项目成本管理的得失经验并予以推广。 组织完成公司成本数据库的建设和维护 4 后期成本管理 组织项目成本后评估工作，审核公司各