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广州市中宇有限公司
程序文件
文件编号
ZY-OP-06-003
版本/版次
A/0
生效日期
2002-04-01
页码
PAGE 5/ NUMPAGES 5
检 验 管 理 程 序
1.0 目的：
为了规范来料、制程及成品的检验，使各检验过程得到有效管理，确保料品质量，特制订本程序。
2.0 范围：
本程序适用于来料、制程及成品的检验。
3.0 定义：
无。
4.0 权责：
技术部主办、相关部门协办。
5.0 内容重点：
5.1 进料检验；
5.1.1 仓库管理员对供应商送货作暂收处理，依据[送货单]填写[材料进仓单]交技术部人员验货。
5.1.2 技术部人员接到[材料进仓单]后，依相关物料《检验标准》对供应商材料进行抽检，将检验结果记录于[进料检验报告]上，质检员将[材料进仓单]退回仓库管判定检验结果。来料检验合格后，检验员在[材料进仓单]上签名认可。并用蓝色白板笔来来料外包装上写上〝合格〞字样及检验日期,便于日后追溯原料的有效性。仓管员将检验合格的原料入库存放。
5.1.3 若供应商来料检验不合格，由供应商送货人员立即拉回处理,不合格品不可存放本公司。
5.2 制程检验：
5.2.1 投料确认：
5.2.1.1 订单生产投料时，需由生产当班负责人和技术部人员共同对产品用料进行确认，确认订单使用原料品种及用量是否与配方符合，确认无误后双方在[油料生产工艺单]及[中宇涂料生产表]备注栏中签名认可。
5.2.2 巡回检查；
5.2.2.1 技术部人员依照[QC工程表]对各工序做不定时巡查，监控制程状况。
5.3 成品检验：
5.3.1 生产单位产出成品后，由技术人员依照相关检测标准对成品进行取样、检验,检验结果在[油料生产工艺单]或[涂料产品检测记录表]上作记录和判定，检验结果合格后,质检员在成品容器上挂上〝检验ok〞牌并通知生产单位进行包装。
5.3.2 成品异常处理：
5.3.2.1 若检验成品出现品质问题，由检验人员在不良品容器上贴上“不合格待调整”字样的便条,由相关技术主管调整,处理。
5.3.2.2 油料成品不合格,由油料技术主管进行调试,使其达到产品接收标准,若经多次调整效果不佳时,则由技术主管征得总经理同意后〝降级〞使用。
5.3.2.3 涂料化验不合格时,由涂料技术主管进行确认、调整,使其达到原有产品接收标准;如因投料量少不合格时,则由技术主管重新追加数量进行调整合格为止。
5.3.2.4 涂料若经多次调整,效果不佳时,则征得总经理同意后
〝降级〞使用。
5.4 包装检验：
5.4.1 合格成品在包装阶段生产单位依相关包装要求进行包装作业，技术部人员不定时进行查看,发现问题及时解决。
5.5 库存品检验：
5.5.1 凡库存成品超过一年后，技术部人员需依5.3对成品进行重新检验，检验结果记录于[库存成品检验记录表]上。
5.5.2 若库存成品因放置时间太久，质量发生变化已不能使用，则由仓管填写[联络单]呈技术部主管和总经理批准后，作报废处理。
5.5.3 以上检验产生的不合格品依《不合格管理程序》执行。
6.0 支持性文件及记录：
6.1 《不合格管理程序》
6.2 [送货单]
6.3 [材料进仓单]
6.4 《进料检验报告》
6.5 [油料生产工艺单]
6.5 《QC工程表》
6.6 [中宇涂料生产表]
6.7 [涂料产品检测记录表]
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