平昌政务服务和公共资源交易服务中心.docVIP

平昌县政务服务和公共资源交易服务中心 2015年财务公开分析报告 一、政务服务和公共资源交易情况 （一）基本情况 根据中共平昌县委 县人民政府《关于平昌县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（平昌委发〔2015〕4号）文件规定，将政务服务平台和公共资源交易服务中心整合，重新组建一体化管理的平昌县政务服务和公共资源交易服务中心，并于2015年4月正式挂牌开展业务。中心编制37人，原有职工15人，整合后增加领导及工作人员17名，现在职工作人员32名。 1．主要职能为进入政务服务和公共资源服务平台的交易活动提供场所、设施、信息和现场组织服务，承担县级政务和公共资源交易服务平台建设和管理。并按照社会主义市场经济规律，在政府宏观调控下，依据法律法规，经过科学合理程序，运用市场调节手段，通过招标、拍卖、挂牌出让及法律、法规、规章规定的其它市场竞争方式进行的公共资源配置。 2．机构人员情况。中心系财政一级预算事业单位，核定编制37名，在职在岗32人，其中：中心在编人员26名，领导6名（编制原单位）。 3．机构人员当年变动情况及原因。机构改革单位整合因素，2015年度调进工作人员17名：其中领导6人，职工11名。 （二）取得的主要事业成效 2015年，政务服务共受理行政审批和公共服务事项36000件，为结35708件，其中承诺件9770件，即办件25938件。提前办结率100%，按时办结率100%，群众满意率100%；共受理并联审批及投资建设项目401项，办结401项，投资项目涉及金额913406万元。 公共资源交易：共受理交易事项249起，预算金额99522万元；完成交易183项，成交金额99845万元，为政府节约资金和增加收益1500万元。其中：政府采购99项，成交金额4934万元，节约资金579万元；建设工程招投标47项，成交金额3540万元，节约资金221.4万元；土地出让24宗，成交金额88325万元，溢价536.5万元；国有资产处置13起，成交金额3046万元，溢价136万元。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 中心2015年度共计收入3903400元，其中财政拨款3903400.00元。年初预算安排1644600.00元，年中调整533800.00元用于人员增加的工资和业务费用，年末追减1725000.00元，因人员调动和工资正常晋级以及购置办公设备和建设食堂等经费。支出合计3903400元，主要是人员工资、采购专家评审经费、设备购置和日常经费。 （二）收入支出执行情况 中心2015年度共计收入3903400元，支出合计3903400元。收支与2014年比增加了2492899.83元，主要是因为我中心2015年机构改革单位整合增加人员及场地。 1．收入支出与预算对比分析 （1）年初预算安排1644600.00元，年中调整533800.00元，年末追减1725000元， （2）年中调整用于人员增加的工资及公业务费支出；年末追加是因人员调动需购置办公设备及交易工作经费。 2．收入支出结构分析 中心系财政全额拨款单位，财政补助收入占100%。2014年工资支出占27%、采购专家评审费占11.5%、增加设备支出占21%，日常公用经费占40.5%。 3．重点经济分类支出执行情况 （1）会议费支出情况： 2015年无会议费用支出。 （2）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。办公费用及差旅费支出较大，因我中心为业务单位，办公耗材和出差时间多，该两项支出较大，今后在办公上要注重节俭，出差上要控制人数。 三、资产负债情况分析 2014年资产合51元，负债合51元。2015年资产合04元，负债合54元。相比上年资产增长1209950.53元，负债增加944206.03元。 资产负债结构情况：资产负债金额大，主要是中心主要是招投标业务，收取各类投标保证金，履约保证金（一年满退），因此账户余额较大。 四、财政拨款“三公”经费决算情况 （一）因公出国（境）经费 2015年没有因公出国（境）安排，也没有因公出国（境）费用。 （二）公务接待费 2015年公务接待费3.8万元, 占年初预算的130 %，与上年比增加1万元，增加35%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。增加原因是中心2015年机构改革单位整合增加人员及场地。 （三）公务用车购置及运行维护费 2015年车辆运行维护费支出17.8万元，占年初预算的160%，与上年比增加5.2万元，增加41%。主要原因是中心2015年机构改革单位整合增加人员17名。用于开展全县政务服务和公共资源交易服务事业发展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 （四