质量问题一元化管理基准.docVIP

PAGE PAGE 2 质量问题一元化管理基准 一、目的 为了有效的对客户及工场的反馈问题进行管控，确保不良问题的可追溯性、对策有效性，防止再发，特制定该作业基准。 二、范围 适用于品质保证部及各单位对客户反馈、自工程反馈的质量问题管理。 管理要求 3.1工作步骤 3.1.1接收到客户或工程内反馈问题后，担当人依据反馈信息录入《质量问题一元化管理表》并初步判定责任单位、明确回复时间。 3.1.2确认责任回复（8D及其它证明材料），依据两原三现（原理、原则、现场、现实、现物）确认问题的分析的深度和对策的合理性，以避免再发。 3.1.3对于批量、再发等重点不良问题，要求责任单位在质量例会、工场QRQC等会议上进行通报。 3.1.4根据公司质量考核细则，重大不良事故对责任者纳入考核并通报。 3.2填写说明 3.2.1情报信息：包括制件名称及编号、车型、不良问题描述、案发地点、反馈人、反馈日期、不良图示、不良件数、排查结果、是否再发、要求回复日期、重要度（A、B、C类）、责任单位。以上信息均需由各担当进行调查确认，使用较准确性的语句描述问题点，统计出流入主机厂、物流中转及全工序的PPM，于接收到反馈信息1小时内加入到《质量问题一元化管理表》中，并发布OA进行共享。 3.2.2信息来源：调查客户反馈及真实原因后，划分出责任予各相关部门进行解析对策。 3.2.3报告回复：由各担当对报告进行追踪，要求报告按时回复，并将报告添加到《质量问题一元化管理表》中进行共享。如到期未回复，担当将回复情况一栏底版打成红色，并追踪相关责任人，如有必要，可按照《质量考核奖惩细则》对责任人进行考核。 3.2.4报告确认：担当人对报告进行审阅，报告需包括签字版、附件完整、原因分析合理、对策切实有效可行，必要时到现场确认；如发现原因分析不合理，及时反馈给责任部门进行重新检讨，并在报告确认栏目中进行标注。如报告完好且原因分析合理、对策切实可行，则在报告确认栏填写“报告回复已确认OK”，同时在最终确认结果一栏中填写OK。 3.2.5对策监查：报告回复后，在对策实施当日由担当人到现场进行监查，如发现对策不合理，及时反馈给责任部门，重新对对策进行制订，并在报告确认栏中备注出“对策无效，需重新制订”。后续将重新进行对策监查，直至OK。最终将异常备注销除，判定OK。 3.2.6追踪验证：由品质保证部问题担当追踪确认，对策持续实施有效且无不良再发，A类不良追踪6周，B类不良追踪4周，C类不良追踪2周；如发现对策实施当中出现异常或仍有不良件产生，由各担当及时反馈给责任部门，重新检讨切实可行的对策，并在报告确认一栏中备注对策无效，后续继续对再制订对策进行监查及结果验证，直至无不良再发，判定该问题结案。 3.3其它说明 3.3.1后工程反馈不良：客户无论以电话、邮件、QIC单、QRQC单、速报等任何形式进行反馈的不良问题点，均需纳入《质量问题一元化管理表》。 3.3.2供应商产生不良：各工场对供应商发送速报的不良问题点，需纳入《质量问题一元化管理表》。 3.3.3自工程产生不良：各工场生产过程中造成的重大不良，需纳入《质量问题一元化管理表》。 四、回顾反省 月度分析：每月度5号之前，由各担当对上月的《质量问题一元化管理表》中的各项问题进行汇总分析。需对各责任单位的不良频次、不良问题点的分类、4M分类进行汇总分析，以上结果均由柱状排列图进行文件输出，并制订出月度提升计划及对策，由各担当对对策实施进行监查。每月月度质量例会资料上需对分析结果、不良问题结案率、月度PPM汇总进行体现，重大批量及再发问题，需做出专项课题报告。 年度分析：由各担当对该年度每月的分析结果、提升计划及对策监查进行汇总，分析并制订出来年的改善方向及提升计划，由各单位针对该计划进行对策拟定及实施。 五、相关文件 速报、QIC单、QRQC单等传递性资料 8D报告 质量问题通知单 工艺纪律检查记录表 外部反馈一元表跟踪监查单 月度质量例会资料 质量考核奖惩细则