项目公司月度运营报告模板.docVIP

项目公司 年 月度运营报告 编制部门： 主管领导： 报告日期： 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一部分 上月会议布置工作完成情况 3 第二部分 项目工程进展情况 3 第三部分 销售推广情况 3 第四部分 招商推广情况 6 第五部分 酒店筹开进展情况 7 第六部分 项目成本执行情况 7 第七部分 资金情况 8 第八部分 其它重点工作进展 9 第九部分 风险提示及需总部协调事项 9 各项目公司可根据项目包含业态、所处的开发及营销阶段对报告内容进行选择性填报 第一部分 上月会议布置工作完成情况 1.1上月运营会布置工作完成情况 序号 工作事项 解决措施 执行情况 1 2 (说明：对上月运营会会议决议或要求事项进展进行汇报) 1.2其它与计划相关的专题会议布置工作完成情况 序号 工作事项 解决措施 执行情况 1 2 (说明：对计划专题会议议决议或要求事项进展进行汇报) 第二部分 项目工程进展情况 2.1 项目工程进度情况总体描述： 项目分期 本月主要工作 偏差分析 纠偏措施 对一级节点影响分析 （上表内容主要是针对本月重要工作的情况） 2.2 项目工程进展情况说明 附件1：项目工程进展情况说明 第三部分 销售推广情况 3.1总体概述： (说明：总体描述整体销售状况及市场情况，对销售推广工作中存在的问题及风险进行阐述，同时提出建议及需总部协调解决事项。) 3.2定位策划方面 含定位策划公司选择、定位策划成果 3.3销售准备及实施 3.3.1销售准备情况（包括销售模式确定、营销代理公司选择、物业公司选择、销售定价方案、开盘方案、售楼处样板间布置、销售团队及销售物料准备等） 3.3.2客户积累及认购情况（包括客户积累数量、认购面积/套数/金额，并对主要来源渠道进行分析） 3.3.3销控及销售策略调整情况（包括新盘推出/价格调整等） 3.3.4销售目标达成情况 单位:万元、平米、套 销售指标 产品类型 月计划 月完成 月完成率 年计划 年完成 年完成率 下月计划 销售额 产品1 产品2 小计 销售 回款 产品1 产品2 小计 销售 面积 产品1 产品2 小计 销售 套数 产品1 产品2 小计 销售分析：(可从项目自身销售环比、同比、销售价格变化、销售政策执行后变化或与周边同类项目对比、销售退房等多角度进行分析，如本月出台调控或利好政策，需结合本项目情况进行分析并提出应对策略。) 附件2：项目销售周报 3.3.5销售退订情况分析（针对项目开盘销售开始所有退订房的原因进行综合分析，并对设计、施工、客服给出意见和建议。此项分析每半年进行一次。） 自开盘总退订 数量（套） 占比% 价格原因 户型原因 质量原因 景观原因 客服原因 工期原因 其它原因 3.4推广方面 3.4.1大型推广活动执行情况 单位:万元 活动内容 时间 媒体渠道 总预算（万元） 本月进展 效果评估 营销推广分析：(可从推广活动形式、渠道、费用、效果等角度进行分析) 3.4.2下月推广活动安排 活动内容 启动时间 媒体渠道 费用预算（万元） 备注 3.5销售费用执行情况 销售费用 月计划 月完成 月完成率 年计划 年完成 年完成率 代理费用 推广费用 其它 小计 （针对销售费用控制及执行状况进行分析） 3.6客服方面 （可包含入伙方案准备及实施情况，本月及累计客户投诉分析，并阐述客户活动组织情况） 投诉内容 本月 年累计 数量 占比 已处理 赔偿额及整改成本 数量 占比 已处理 赔偿额及整改成本 工程质量 设计问题 物业管理 其它 第四部分 招商推广情况 4.1总体概述： (说明：总体描述整体招商状况及市场情况，对招商推广工作中存在的问题及风险进行阐述，同时提出建议及需总部协调解决事项。) 4.2定位策划方面 （说明：定位策划公司选择、定位策划成果等 ） 4.3招商准备情况 （包括招商模式确定、招商代理公司选择、商业管理公司选择、招商方案、租金指导价格制定、招商中心布置、招商团队及招商物料准备等） 4.4招商实施情况 4.4.1截至本月累计招商目标达成 总建筑面积 可租面积（平米） 已签约面积（平米） 已签意向面积（平米） 当前出租率（%） 4.4.2本月招商情况综述： 1）新签约商户XX家，累计签约XX家，其中餐饮XX家、服饰XX家…，新签约面积XX平米，租金XX万元 2）新签意向商户XX家，面积XX平米，租金XX万元 3）新接洽商户XX家， 4）… 4.4.3重点客户洽谈情况： 4.5推广方面 4.5.1大型推广活动执行情况 单位:万元 活动内容 时间 媒体渠道 总预算（万元） 本月进展 效果评估