各行业质量检验表格与规范审核检查表.docVIP

审核检查表 受审部门： 品管部 编制/日期： 审定日期 No. 序号 检查内容 涉及条款 参考文件 检查方法 检查时间 检查结果 1 在产品实现的哪些阶段，实现了产品监视和测量？是否对产品特性按要求进行了监视和测量？ 符合验收准则的证据是否形成了文件？记录是否指明授权产品放行责任者？ 有无授权人员（或顾客）批准放行产品和交付服务的特例情况？ 8.2.4 产品的监视和测量 QP-017 QP-023 向品管部部长索阅产品监视和测量的文件，检查是按规定了需进行监视和测量的产品实现阶段；是否规定了监测点，监视和测量的项目、方法、验收准则，使用的监视和测量设备，应留下的记录以及检验人员的资格要求；是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定。 到仓库查看是否所有进货都进行了检查。 询问IQC，对进货检验中的不合格品是如何处置的，是否要求供应商采取纠正措施。 供应商是否按要求提供合格证据。 询问IQC，因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的，以确认： 是否了解紧急放行的程序或规定； 由谁来审批； 对紧急放行的产品是如何标识和记录的； 紧急放行的物资经检验不合格后，是如何追回的。 到车间观察过程检