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山东莱州金泉摇臂有限公司 过程审核报告 （ 年度第 次） 报告号： 审核日期 发布日期 编制 审核 批准 表3-1 过程审核报告（1） 总评定 报告号： 第1页 审核部门： 审核员： 被审核部门： 负责人： 被审核过程/产品： 审核原因： 审核日期： 符合率％： 级别： 制定的措施计划： 责任人： 期限： 日期/签字： 日期/签字： 被审核部门： 审核员： 表3－2 过程审核报告(2) 总评定 报告号: 第2页 过程审核评定标准: 总符合率% 对过程的评定 级别名称 90至100 符合 A*) 80至89 绝大部分符合 AB*) 60至79 有条件符合 B*) 小于60 不符合 C*) *) 见《过程审核作业指导书》5.6.4节说明。 审核历史：（最近几次审核的结果）： 对审核结果的说明： 表3－3　　　　　　过程审核报告（3） 结果一览表 产品诞生过程/批量生产 顾客：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部门： 报告号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期： A.产品诞生过程 评定要素 符合率(%) 60 70 80 90 100 产品开发（设计） E 过程开发 EPE B.批量生产 评定要素 符合率(%) 60 70 80 90 100 供方/原材料 EZ 顾客满意程度 EK 工序1 E1 工序2 E2 工序3 E3 工序4 E4 工序5 E5 工序6 E6 工序7 E7 工序8 E8 工序9 E9 工序10 E10 符合率（E1至En的均值） FPG 分要素与质量管理体系关系对照的评分(工序1至n的均值) 分要素 符合率(%) 60 70 80 90 100 人员/素质 EU1 设备/工装 EU2 运输/搬运/贮藏 EU3 缺陷分析/纠正措施/KVP EU4 表3－4 过程审核报告（4） 提问评分一览表 产品诞生过程/批量生产 顾客：　　　　　　　　　　　　　　　　　　部门： 报告号：　　　　　　　　　　　　　　　　　日期： A.产品诞生过程 1）产品开发（设计）的策划 2）产品开发的落实 过程开发 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3)策划 4)落实 EPE B.批量生产 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5)供方/原材料 EZ 6)生产(对每一工序的评定) 6.1人员/素质 6.2设备/工装 6.3运输/搬运/贮存 6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 工序1 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 E10 B6中各分要素与质量管理体系对照表的评分(工序1至工序n的均值) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5