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内 审 检 查 表 编号：BG-PZ-108 № 受审项目 技术部 时 间 年 月 日 时 分 ～ 时 分 条 款 号 审 核 内 容 审 核 记 录 评 估 4.2.3文件控制 2．是否有编制部门的第三层次文件？是否有建立文件清单？ 3．部门是否有外来文件？是否得到控制? 审核员： 日期： 内 审 检 查 表 编号：BG-PZ-108 № 受审项目 时 间 年 月 日 时 分 ～ 时 分 条 款 号 审 核 内 容 审