龙湖内控资料文档例子精析.docVIP

PAGE PAGE 16 课程名称 内部控制设计与实务 课程实训设计 题 目 龙湖集团内部控制案例精析 学 院 应用技术学院 专 业 08会计 班 级 2班 小组成员 杨柳 林立 邓诗涵 马成玲 杨昊 指导教师 顾 飞 职 称 讲 师 2011 年 10 月 28 日 重庆工商大学课程实训设计成绩量化评分标准 项目 分值 优秀 (100x≥90) 良好 (90x≥80) 中等 (80x≥70) 及格 (70x≥60) 不及格(x60) 评分 参考标准 参考标准 参考标准 参考标准 参考标准 学习态度 15 学习态度认真，工作作风严谨 学习态度比较认真，工作作风良好 学习态度较好 学习态度一般 学习马虎，纪律涣散 案例资料收集整理 20 资料收集非常丰富，来源准确可靠，归纳整理和使用效果很好 资料收集充分，来源可靠，归纳整理和使用效果较好 资料收集能满足工作需要，来源有据，整理和使用效果一般 资料收集基本满足工作需要，整理和使用效果达到基本要求 资料收集偏少，整理和使用未能达到基本要求 案例撰写质量及规范化 25 结构严谨，逻辑性强，层次清晰，语言准确，文字流畅，语言准确、生动，完全符合规范化要求，书写工整或用计算机打印成文 结构合理，符合逻辑，文章层次分明，语言准确，文字流畅，符合规范化要求，书写工整或用计算机打印成文 结构合理，层次较为分明，文理通顺，用词比较准确，达到规范化要求，书写比较工整或用计算机打印成文 结构基本合理，逻辑基本清楚，文字尚通顺，达到规范化要求 内容空泛，结构混乱，文字表达不清，错别字较多，达不到规范化要求 案例分析论证能力 30 论点鲜明，论据确凿，表现出对案例所反映的实际问题有很强的分析能力和概括能力，案例分析材料翔实可靠，说服力很强 论点正确，论据可靠，对案例所反映的实际问题有较强的分析能力和概括能力，分析材料比较翔实可靠，有一定的说服力 观点正确，论述有理有据，对案例所反映的实际问题有一定的分析能力，材料能说明观点 观点正确，对案例所反映的实际问题有一定的分析能力，材料基本能说明观点 基本观点有误，分析不清或主要材料不能说明观点 案例选题创新 10 选题很新，视角或见解独到，有一定实际参考价值 选题较新，视角或见解比较新颖，实际参考价值尚可 选题一般，见解有一定改进 选题尚可，有一定见解 选题及观点陈旧 小组实训设计量化评分： （ ） 任课教师签名： 年 月 日 重庆工商大学课程实训设计学生成绩评定表 姓 名 学 号 承担任务及主要贡献 杨柳 2008215232 作为案例小组成员，负责背景知识的整理以及风险评估案例的收集和分析和整理排版工作 本人签名 分 数 杨柳 姓 名 学 号 承担任务及主要贡献 林立 2008215273 作为案例小组成员，负责信息与沟通的案例收集和分析以及整理参考文献工作 本人签名 分 数 林立 姓 名 学 号 承担任务及主要贡献 邓诗涵 2008215262 作为案例小组成员，负责控制活动的案例资料收集和分析负责工作 本人签名 分 数 邓诗涵 姓 名 学 号 承担任务及主要贡献 马成玲 2008215250 作为案例小组成员，负责公司背景资料的查找和内控环境案例资料收集和分析工作 本人签名 分 数 马成玲 姓 名 学 号 承担任务及主要贡献 杨昊 2008215202 作为案例小组成员，负责内控案例启示的分析整理工作 本人签名 分 数 杨昊 任课教师评阅意见： 任课教师(签字)：　　　　　　　　 　年　 月　 日 备注：课程实训小组各成员的分数即为小组案例设计量化评分，组长的分数在小组实训设计量化评分的基础上增加5%，上限为100分。 一、背景知识 （一）公司战略与财务战略 图1-1 1、立足重庆，布局全国 由北向南从沿海经济圈中心城市辐射周边城市群。有10年左右的时间完成全国基本布局。2008年进入天津，完成环渤海区域中心城市布局，2009年进入上海、南京基本完成长三角区域中心城市布局，2010年、2011年从中心城市其它板块内城市渗透。 2、区域聚焦，城市占比优于区域规模 区域与业态双重平衡发展风险。运用业态与区域的双重平衡实现持续稳步发展，分散产品结构不均衡和区域结构不均衡带来的风险。区域聚焦的多业态布局。在少于竞争对手城市布点的情况下运用多业态布局实现领先业务规模。单一城市占比优于区域规模增长。在城市领先于新城市进入产生冲突时，城市领先优于新城市进入。 3、业务布局，住宅集中于中高端市场 在每个进入的城市成为NO.1或NO.2，集中于中高端市场，在城市内进行多业态布局；可售物数量维