鑫智16资料文档949内审检查表061119.docVIP

PAGE PAGE 13 XZ山东高唐鑫智轴承有限公司I S O/ T S 16949 ： 2002 过 程 法 检 查 清 单 JL8.2.2 1 /50 N0： 1．管理承诺过程 1/6 序号 要 求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注 一、输入（要求是什么） 1顾客要求 1 顾客的特殊要求 顾客特殊要求一览表 7.2 COP 2 顾客指定的特殊特性 顾客特殊要求一览表 7.2.1.1 COP 3 供方 供方调查表，合格供方名单， 7.4.1 4 顾客财产 顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的） 7.5.4 COP 5 顾客指定的标识要求 顾客特殊要求一览表 7.2.1. COP 5 顾客指定的可追溯性要求 可追溯流程图 7.2.1. COP 6 顾客指定的包装要求 顾客特殊要求一览表，包装规范/要求 7.2.1. COP 7 顾客指定的运输要求 顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输方案 7.2.1. COP 2适用的法律法规 8 与产品有关的国家标准/行业标准/厂标 与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的） 7