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芜湖市十六届人大 一次会议文件（十四） 关于芜湖市2017年预算执行情况和 2018年预算草案的报告 ——2018年1月6日在芜湖市第十六届人民代表大会第一次会议上 市财政局局长 李家贵 各位代表： 受市人民政府委托，现将芜湖市2017年预算执行情况和2018年预算草案提请大会审议，并请市政协各位委员提出意见。 一、2017年预算执行情况 2017年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的支持监督下，我市财政工作紧紧围绕保基本、防风险、促发展的核心要求，全力以赴组织收入，不断优化支出结构，深入推进财税改革，着力促进经济转型和创新发展，全力保障脱贫攻坚和民生改善，较好地完成了市十五届人大七次会议确定的各项目标任务。 （一）一般公共预算执行情况 1、全市一般公共预算执行情况 2017年，全市财政总收入完成558.4亿元，增长9%。其中：地方一般公共财政预算收入311.2亿元，增长4.2%，完成汇编预算的99.5%，加上级税收返还及补助收入148.5亿元、调入预算稳定调节基金和其他资金24.8亿元、上年结余收入1.2亿元、一般债券转贷收入89亿元，收入合计574.7亿元。 全市一般公共预算支出463.2亿元，增长13.1%，为汇编调整预算的99.4%，加上解上级支出16.3亿元、一般债券还本支出81.6亿元、安排预算稳定调节基金10.7亿元，支出合计571.8亿元。收支相抵，滚存结余2.9亿元，全部结转下年。 2、市级一般公共预算执行情况 2017年，市级（含市本级、江北产业集中区、经济技术开发区，下同。具体详见附表）财政总收入完成254.9亿元，增长6.5%。其中：地方一般公共预算收入122.3亿元，增长15.1%，为预算的104.3%，加上级税收返还、补助及区级上解收入174.9亿元、上年结余收入0.9亿元、一般债券转贷收入43.6亿元、调入预算稳定调节基金及其他资金13.5亿元，收入合计355.2亿元。 市级一般公共预算支出188.1亿元，增长21.3%，为调整预算的98.5%，加上解上级支出14.7亿元、补助下级支出99.7亿元、一般债券还本支出40.8亿元、一般债券转贷支出0.5亿元、安排预算稳定调节基金8.8亿元，支出合计352.6亿元。收支相抵，滚存结余2.6亿元，全部结转下年。 （二）政府性基金预算执行情况 市级政府性基金预算收入120.4亿元，为调整预算的106.7%，主要是土地出让金收入增收较多，加上级补助收入1.4亿元、专项债券转贷收入31.9亿元、上年结余9.6亿元，收入合计163.3亿元。当年政府性基金预算支出完成108.6亿元，为调整预算的98.6%，加补助下级支出7.4亿元、专项债券还本支出30亿元，调出资金0.2亿元，支出合计146.2亿元。收支相抵，年终滚存结余17.1亿元。 （三）国有资本经营预算执行情况 市级国有资本经营预算收入完成2000万元，为预算的100%；国有资本经营预算支出完成934万元，为调整预算的100%，调出资金1066万元，支出合计2000万元。收支平衡。 （四）社会保险基金预算执行情况 市级社会保险基金预算收入完成103.5亿元，为预算的71.5%，主要受机关事业单位养老保险缴费启动前收入未清算缴纳影响，加上年结余35.4亿元，收入合计138.9亿元；社会保险基金预算支出完成100.8亿元，为预算的70.2%。收支相抵，年终结余38.1亿元。 （五）地方政府性债务管理情况 经省财政厅批准下达，2017年市级地方政府债务限额348.8亿元，其中：一般债务限额185.6亿元、专项债务限额163.2亿元。截至2017年末，市级地方政府债务余额为333.3亿元，其中一般债务177.8亿元、专项债务155.5亿元。2017年发行地方政府债券75亿元，其中新增债券5.3亿元（一般债券3.3亿元、专项债券2亿元）、存量债务置换债券69.7亿元（一般债券39.8亿元、专项债券29.9亿元）。 2017年，全市、市级财政均实现收支平衡。上述预计执行情况在年度决算后，可能还有一些变化。待决算编制完成并经审计后，再按程序报市人大常委会审查批准。 二、2017年预算执行效果 2017年，市本级预算支出按照“加强统筹、优化结构、保障重点、厉行节约”的要求，继续严格控制一般性支出，着力优化财政支出结构，有效保障各项重点支出。 （一）着力推动产业创新发展。投入6.7亿元，加快战略性新兴产业集聚发展基地建设。投入5.9亿元，支持科技重大专项，落实自主创新政策，增强科技创新对经济发展的推动作用。投入4.9亿元，支持重点公共研发平台建设和重点企业研发补贴。投入3亿元，支持企业节约集约用地，降低企业用地税负成本。投入3亿元，引导设立天使投资基金、风险投资基金和产业投资基金等三个政府主导的股权投资基金和参股设立