质量内审资料文档检查表_2.docVIP

内部审核检查表 编号: QR/8.2.2-03 受审核部门 部门主管 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO9001条款 检查内容 检查方法 检 查 结果记录 提问 现场检查 4.2.1 总则 ◆组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ ◆与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？ ◆与受审部门相关的文件有多少？ ◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？ ◆电子形式文件的使用是否有效？ ◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？ ◆质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求？ ◆质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？ ◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径？ ◆文件是否便于查阅？ 4.2.2 质量手册 ◆质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？ ◆质量手册是否包括管理体系的范围 ◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？ ◆质量手册是否引用或包括程序文件？ ◆质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述 ◆质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性 ◆质量手册的控制情况 ◆手册