品质部管理流程.docxVIP

工作流程 流程名称 原材料检验管理流程 适用范围 适用于原材料进厂检验管理 流程编号 CA-GY-PZ-LC -001 修改号 页 数 1页 流 程 图 责任人/重点规定/时间 品质安全部接到物资供应部通知 品质安全部接到 物资供应部通知 检验员根据材料清单，填写原材料检验记录 检验员根据材料清单，填写原材料检验记录,将待检区中的原材料依据JS16949与Q卡及检查卡进行检验 检验完毕后,填写原材料检验记录并判定检验结果. 原材料性能检验不合格或不合格品的数量超出接受质量水平的, 原材料性能检验不合格或不合格品的数量超出接受质量水平的,检验员填写“不合格产品评审单”及时上报部门主管，部门主管上报生产经理核定。 检验合格的,在原材料检验记录的检验结果栏上签上“合格”并签字,将合格的料交于物资供应部进行入库，并督促物资供应部将合格品放置已检区; 将 将原材料检验记录交部门主管审核 部门主管与生产经理及其他部门作相应处理：让步接受\退货; 不合格的判定处理: ⑴对于个别的不合格品:填写《不合格产品评审表》附于原材料检验记录后面,写明不合格原因及数量;. (2)对于一般(不直接影响性能)的不合格品:抽检中不合格数量超出接受质量限时,填写不合格品评审单交部门, 部门主管与生产经理及其他部门作相应处理; (3)对于严重(直接影响性能参数)的不合格品:检验员可作退货处理;由物资供应部办理退货手续; 2.原材料检验的时间: (1)一般:当天的原材料当天检验完毕; (2)特殊:对于生产车间急需用的材料应立即检验; 3.原材料入库时间: 正常情况下,原材料检验合格后每天将原材料检验记录交部门审核,以便及时入库. 所需表单： 《原材料检验记录》 CA-GY-PZ –JY-001 《不合格品评审单》CA-GY-PZ-JY-002 工作流程 流程名称 制程中不合格原材料管理流程 适用范围 适用于制造过程中原材料的不合格品判定流程 流程编号 CA-GY-PZ-LC -002 修改号 页 数 1页 流 程 图 责任人/重点规定/时间 制程中不合格的原材料, 制程中不合格的原材料,由物资供应部标识并分类放置于车间不合格品暂放区 检验员将 检验员将不合格品暂放区的原材料根据《Q卡与自主检查卡》进行不合格现象、数量及责任人方面的判定； 让步接受退货严重外观问题与性能不良 让步 接受 退货 严重外观问题与性能不良 不影响性能及非严重外观不良 整改后核对是否 整改后核对是否能继续使用 一致 不一致 将标识卡一起退回车间修改，检验员在〈〈不合格品标识卡〉〉上签字确认。 将标识卡一起退回车间修改， 检验员在〈〈不合格品标识卡〉〉上签字确认。 部门主管审核后归档判定结果记录于〈〈原材料质量跟踪表〉〉后上交部门主管。修改完后检验员重新确认 部门主管审核后归档 判定结果记录于〈〈原材料质量跟踪表〉〉后上交部门主管。 修改完后检验员重新确认 原材料不合格情况在每日夕会时需向部门主管汇报。 对于常用器件,判定结果后直接在“不合格品标识卡”上签字确认并写上日期，将不合格的现象及数量记录于《原材料质量跟踪表》上，订单完成后统计予每订单不合格记录； 对于不常用的器件（尤其是新产品）应及时判定后将不合格现象记录于《原材料质量跟踪表》上交部门； 每日16时后的制程不合格原材料在次日判定。 所需表单： 《原材料质量跟踪表》BD-QC-001 编制： 审批： 日期： 工作流程 流程名称 生产过程不合格品处理流程 适用范围 适用于制程中不合格半成品、成品的处理 流程编号 LC-QC-003； 修改号 页 数 1页 流 程 图 责任人/重点规定/时间 生产过程中的不合格半成品及成品, 生产过程中的不合格半成品及成品,由车间人员“用红色标签”标识或用“不合格品标识卡”标识放入红色不合格品框 检验员依据《产品检验标准》进行不合格品判定并作相应记录；（现象、数量及责任人等） 检验员依据《产品检验标准》进行不合格品判定并作相应记录；（现象、数量及责任人等） 已 人为 不合格 一般 不合格 返 修 严 复 工