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政府采购内部监督管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司政府采购代理业务的管理， 规范代理行 为，提高业务效率，促进公司廉政建设，根据《中华人民共和国 政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 、《中华人 民共和国招标投标法》 和财政部 《政府采购货物和服务招标投标 管理办法》等规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 凡使用政府财政性资金采购的货物、 服务和工程类 项目均适用本制度。 第三条 政府采购项目必须经过立项、 审批、 论证等确认程 序，并落实资金来源后，由采购人委托方可组织实施。 第四条 政府采购活动， 凡《中华人民共和国政府采购法》 、 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 、《中华人民共和国招标 投标法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 、陕 西省财政厅 《陕西省政府采购负面清单》 及政府其他法律法规已 有规定的，一律从其规定执行。 第二章 组织机构及职责 第五条 按照政府采购代理业务执行与监督相互分离的原 则，公司成立监督审查领导小组， 对政府采购代理业务进行事前、 事中、事后全过程协调、监督、检查。 组长：总经理 副组长：分管监审部的副总经理 成员：综合财务部经理、监审部经理、招标部经理 领导小组下设办公室， 办公室设在监审部， 监审部经理兼任 办公室主任。 其主要职责是： （一）全面监督公司政府采购代理工作。 （二）审定公司政府采购