差旅费报销管理规定2019.docxVIP

某科技有限公司财务制度 差旅费报销管理规定（试行） 为进一步规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据 公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。 一、报销范围 差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住 宿费、住宿补助、伙食补助、通讯费补贴、出差参加会议的会务费以及 公司人力资源管理办法规定的探亲路费等。出差期间发生的不属于差旅 费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销，计入相应费 用额度内。 二、报销标准 1、乘坐交通工具标准 高管人员乘座交通工具据实报销，其他人员乘坐交通工具的标准为 硬席车、长途汽车、轮船三等以下舱位。 乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）一律报总经理审批。 符合乘坐飞机条件者，其购买的机场建设费、保险费（壹份）以及 乘坐往返机场的专用客车费用（不含出租车费用），可据实报销，自备 交通工具或接待单位提供交通工具的不予报销专用客车费用，公司集中 购买乘机保险的，不予另报销保险费。 未经批准乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）者，按火车硬卧中 铺标准报销，超支部分由本人自理。 只有购买跨省车船票才能报销订票费，按每趟车船订票费不超过 30 元据实报销。 如因特殊情况，购买了跨省车船票后确实不能乘坐当班班次而发生 的退票手续费，附书面退票理由报总经理审批，按每趟不超过原票面金 额的 20%据实报销。 2、市内交通费标准 市内交