仓库管理制度-20190329.docxVIP

PAGE 1 文件 名称 仓库管理制度 生效日期 2019-03-25 文件 编号 GH-QP/Y文件版本 A0 页数 共 5 页 PAGE 1页 拟制： 审核： 批准： 一、总则： 1、目的 为了规范公司的仓仓管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对物品、原材料、成品、半成品、仪器设备、工治夹具与模具存放及出入库安全，提高物品的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 2、适用范围 本规范详细阐明了公司仓仓管理职责避免半成品、成品、物品的搬运、贮存、入库与盘存、交付过程中损坏、变质、丢失等情况,并规范成品的销售、借用及维修、退库等方面的管理。 三、职责： 3.1、仓库：负责仓库物料收发、保管、盘点工作及仓库物品的分类管理，合理利用仓库空间，以及在财务协同下对报废品的处置工作； 3.2、采购部：负责内部与外协部分的采购执行、采购未入库物品的储存和保管，及不良品的退货； 3.3、技术部：负责制定相关物品的验收标准，及特殊物品或仪器设备的验收； 3.4、财务部：负责稽查仓库账、物、卡的准确性，及报废品的处置工作。 四、 HYPERLINK 仓库管理规定： 4.1、物品入库要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类分区码放，做到二齐、三清、四定位。 a）二齐：物品摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。 4.2、仓管员对常用或每日有变动的物品要随时盘点，库存信息有异常时应及时汇报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 4.3、物品数量准确、物品不混淆，做到帐、物、卡相符合。 4.4、部分敏感性电子元器件（如晶体、IC、MOS管）要确保电子零件有防静电包装袋防护，半成品与成品储存阶段均处于良好的防静电防护环境。 4.5、对温度有要求的成品及物料应储存在适当的环境仓库内，保证其储存条件的满足，原材料、辅料、成品相对湿度控制在40%--70%，常温库室温度控制在10—30℃。 4.6、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物品要隔离或单独存放，并定期检查。 4.7、精密、易碎及贵重物品要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 4.8、仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品；要经常保持库室内的干净、整洁，做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 4.9、仓库、待检区、包装箱及其它贵重物品的专柜或仓库钥匙由专人保管，不得转借，转交他人保管和使用，更不得随意配制。 4、10本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。 4.11、仓管员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需到仓库借用物品，必须《物品借用单》经过本部门负责人在借条上审批后方可借走，对于相关部门专用物品的领用必须要有使用部门负责人或总经理签字方可领取。 4.12、仓管员要做好出库登记，原材料、半成品、成品需不定期进行盘点并向财务部门提供出入库单据及《盘点明细表》，仪器设备、工治夹具与模具于每年年底清盘一次；出现的误差须及时找出原因并改善、对于账物不实的情况，本岗位职责以外不可控因素的责任可豁免，否则原价赔偿损失。 五、入库要求： 5.1、物品到公司后仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员、检验人员对质量检验或验收合格后（特殊或定制物料需相关技术人员检验或验收），方可入库。 5.2、对入库物品核对、清点后，仓管员及时填写入库单，经部门负责人签字后，仓管员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 5.3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经部门负责人或总经理批准的采购。 b）与合同计划或《物品请购单》不相符的采购物品。 c）与要求不符合的采购物品。 5.4、因生产急需或其他原品牌因不能形成入库的物品，仓管员要到现场核对验收，并及时补填《物品验收单》。 5.5、物品验收合格后，应及时入库，仪器设备及工治具、模具需建立相关明细台账《仪器设备与工治具台账记录表》。 5.6、仓管员根据合格的《产品检验报告》及生产部填写的《半成品与成品入库单》后，办理半成品与成品的入库手续，生产部入库单填写应写明入库生产订单号、产品名称、规格型号、数量、产品编号（与实物编号一致）、入库日期等内容并由生产部责任人及部门负责人签字，最后仓管员确认签字，产品即可入库；《半成品与成品入库单》由生产部、仓库及财务保留一份进行记账。 六、出库要求： 6.1、仓管员凭《领料单》如实领发，若领料单上未有使部门负责人的签字