某房地产公司签证及反签证管理办法.docxVIP

签证及反签证管理办法 TOC \o 1-5 \h \z 一、 总贝!) 3 1、 合理性 3 2、 真实性 3 3、 时效性 3 4、 反签证主动性 3 5、 完整性 4 二、 签证及反签证具体管理办法 4 1、 项目部签证管理 4 2、 项目部反签证管理 6 3、 成本控制部签证管理 6 4、 成本控制部反签证管理 8 三、 每月对项目部的签证考评 8 附表： 1、 《工程合理签证评定表》 10 2、 《工程项目签证单》 12 3、 《工程联系通知单》 13 4、 《签证审核实施流程与时效要求》 14 5、 《签证复核工作流程》 15 6、 《反签证复核工作流程》 16 总则 （-）基本原则：完全按照“合理性、真实性、时效性、主动性、完整性、可追溯 性”的原则对合理签证及反签证进行严格审核； （二） 签证类别：签证、反签证（承包方原因造成的工程项目成本增加）； （三） 签证范围：一般指合同或图纸以外的增加工程； 1、 合理性 （1） 合理性是指图纸规定的或合同有约定的项冃不能办理签证； （2） 凡图纸规定的项目、合同有约定的不能进行签证。现场签证内容应明确项 目要清楚，签证数量、口期要明确，应注明签证项目发生的部位及具体做 法。 2、 真实性 （1） 真实性是指现场签证的内容及项目依据真实，并具可追溯性； （2） 管理不严格，虚报工程量，蒙哄欺骗，高估冒算，以行贿手段欺骗签证; 在检查中发现一份失误，视其严重性及给公司带来的损失大小予以处罚。 （3） 签证内容原则上不得修改。如有修改，修改人需在修改处签名确认。 3＞时效性 时效性是指现场签证随时发随时签定，监理公司、项目部管理人员审核不 得超过1周，预算部审核不得超过1周（如签证内容不合格、不清晰，预算部返 回项目部并说明原因，审核时间顺延）。整体审批完成时间不得超过1个刀。 4、反签证主动性 （1） 反签证主动性：因承包方原因造成发包方工程项目成本增加，项目部就其 对承包方办理反签证索赔。 （2） 建立反签证制度，对承包方原因造成的工程成本增加项冃，必须及时办理 反签证。项目部管理人员于1周内完成签署，并要求承包方签名确认（如 承包方拒接签字，可在签证单上说明，并继续走审批流程），预算部于1 周内完成审核。审批完成后，提交给财务部，财务部在当期工程款中扣除。 5.完整性 （1） 现场签证和反签证内容表述必须清晰、完整，填写字迹清晰，不得出现“工 程量属实”、“情况属实”等模糊不清字眼。对于承包方签证申报的项目内 容必须一一审核，避免后期结算吋扯皮。 （2） 签证必须由承包方、监理公司、项目部专业工程师、项目部经理、预算部 预算员、预算部经理（加盖预算部印章）审核并签名确认，根据签证金额 由总工程师、工程副总、财务总监、执行总经理审批后方可生效； （3） 反签证须及时编制预算，上交财务扣款，并建立反签证台帐； （4） 建立完整的签证及反签证台帐，每月报送公司财务部备案。 （5） 财务部有权随时核实相关签证的真实性和准确性，如有错误，对相关人员 及部门扣分处理。情节严重的，依据公司相关规定进行处罚。 6、可追溯性 （1） 签证现场勘察过程和每一个计价项，均须有相关照片做为证明材料。 （2） 签证在办理完整后，应由项目部、预算部分别存档，并每刀由项目部上 报原件给行政部存档，项目部留复印件。 二、签证管理办法 1、总体流程 ⑴承包方向项目部提出口头或书面申请；（原则上须在24小时前） ⑵项目部通知预算部（预估造价5万元以上还须通知财务部）和监理现场勘察; （含时间、地点、内容） ⑶项冃部准备相关图纸和工程联系单； ⑷承包方、项目部、预算部（财务部）、监理几方代表同时现场实地勘察计量、 拍照，并共同签署签证单； ⑸项目部发起签证核价审批； ⑹预算部核价； ⑺相关领导审批； ⑻项目部将经完整审批的签证单加盖项目部章，并返回给承包方； ⑼项目部将加盖项目部章的签证单及时发给预算部和行政部存档，作为审核进 度款和结算的依据。 2、现场勘察管理 ⑴项目部在接到承包方签证申请后，必须第一时间通知相关部门和单位共同参 加现场勘察。项目部未通知的，出现一次罚项目部相关专业工程师和项目经理 200元，情节严重的，将根据影响和给公司造成的实际损失，对项目部相关责 任人做出追加处罚； ⑵预算部、财务部和监理，在接到项目部通知后，原则上必须及吋到场参加现 场勘察，确因特殊原因不能到场的，在不影响现场工期的情况下，可与项目部 商量改期。但若项目部不同意改期，则可委托公司其他部门员工代替前往勘察, 但被委托人的所有相关行为之后果，由委托人承担，且被委托人无权签署签证 单，签证单事后仍由委托人签署； ⑶现场勘察必须首先以图纸或甲方发出的工程联系单为基础，确因现场实际情 况与图纸和工程联系单不符必