烧成车间2013年7-12月指标分解.docVIP

巴州青松绿原建材有限责任公司 烧成车间下半年生产经营目标 一、生产经营目标：贯彻执行公司2013年7至12月生产熟料40.26万吨的经营目标。 二．具体内容： 一）、生产任务 1）2013年7—12月生产熟料40.26万吨 2）7--12月每月每班计划生产熟料、生料数量： 单位（万吨） 指标名称 2013年下半年计划 三季度 四季度 7月 8月 9月 小计 10月 11月 12月 小计 一、熟料产量 40.29 7.5 7.0 7.5 22.00 5.5 6.5 6.29 18.29 烧成一值 10.07 1.88 1.75 1.88 5.5 1.38 1.63 1.57 4.57 烧成二值 10.07 1.88 1.75 1.88 5.5 1.38 1.63 1.57 4.57 烧成三值 10.07 1.88 1.75 1.88 5.5 1.38 1.63 1.57 4.57 烧成四值 10.07 1.88 1.75 1.88 5.5 1.38 1.63 1.57 4.57 二、生料产量 66.48 12.38 11.55 12.38 36.3 9.08 10.73 10.38 30.18 生料一值 16.62 3.1 2.89 3.1 9.08 2.27 2.68 2.60 7.55 生料二值 16.62 3.1 2.89 3.1 9.08 2.27 2.68 2.60 7.55 生料三值 16.62 3.1 2.89 3.1 9.08 2.27 2.68 2.60 7.55 生料四值 16.62 3.1 2.89 3.1 9.08 2.27 2.68 2.60 7.55 三、破碎产量 56.51 10.52 9.82 10.52 30.86 7.72 9.12 8.82 25.65 破碎一值 7.07 5.26 4.91 5.26 15.43 3.86 4.56 4.41 12.83 破碎二值 7.07 5.26 4.91 5.26 15.43 3.86 4.56 4.41 12.83 2013 年 生 料 各 班 成 本 考 核 明 细 表 产量:66.48万吨 考核班组成本： 序号 考核项目 计量单位 2013年考核指标 单耗 单位成本 成本总额 计算单价 一 直接材料 吨 1 39.75 39.7 　 其中：石灰石 吨 0.85 29.8355 29.83 　 煤矸石 吨 0.08 2.64 1755032.4 2.64 　 铁矿石 吨 0.01 3.18 2114016.3 3.18 　 砂岩 吨 0.03 1.83 1216556.55 1.83 　 转炉渣 吨 0.03 2.22 1475822.7 2.22 二 辅助材料 　 　 0 　 　 　 高铬钢求 吨 0 0 0 0 　 钢锻 吨 0 0 0 0 三 燃料 公斤/吨 0 0 0 0 四 动力 度/吨 21 9.38 6235683.3 0.45 五 工资及附加 元/吨 　 1.3　 　861100 　 六 制造费用 　 　 8.71 　5790800 　 机物料消耗 元 　 　 劳动保护 元 　 　 附表五 2013 年 烧 成 各 班 成 本 考 核 明 细 表 产量:40.29万吨 序号 考核项目 计量单位 2013年考核指标 单耗 单位成本 成本总额 计算单价 一 直接材料 吨 1.65 98.0359.41 　 其中：石灰石 吨 0 0 0 0 　 煤矸石 吨 0 0 0 0 　 铁矿石 吨 0 0 0 0 　 砂岩 吨 0 0 0 0 　 转炉渣 吨 0 0 0 0 二 辅助材料 　公斤 0.89　 3.79 1526991　 4.26　 　 耐火砖 吨 0.57 2.12 854148 3.72 　 浇注料 吨 0.32 1.67 672843 5.22 三 燃料 公斤/吨 0.17 36.21213 四 动力 度/吨 42.35 18.91 7618839 0.45 五 工资及附加 元/吨 　 2.57　 　1037400 　 六 制造费用 　 　 19.11 　7699100 　 机物料消耗 元 　 　 劳动保护 元 　 　 3）7—12月石灰石、煤矸石、铁矿、砂岩、转炉渣计划用量：（万吨） 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 石灰石 369.14 344.54 369.15 270.71 319.93 309.59 19