月度检查方法(安质部）.ppt

工区管理 检查内容 检查范围 检查标准 检查方法 60 规章制度 规章制度编制情况 所检查工区 工区管理制度是否建立完善，应包含的内容：综合管理、工程管理、安全质量管理、物资设备管理四大部分的相关制度内容，还应建立工区各管理相关量化检查办法等内容。 查阅核对相关管理制度及台帐记录等 63 本月管理行为 本月工区各级对现场安全质量管理记录 所检查工区 本月工区各级管理层对施工现场安全质量管理是否留下管理记录痕迹，并且按照工区相关量化检查办法留下相关管理痕迹。 查阅核对相关管理制度及台帐记录等 人员配备 检查内容 检查范围 检查标准 检查方法 64 特种人员配备 设备、作业人员到位 所检查工区 特种作业人员应满足工程施工需要进行配备，火工品库管人员应按照《安规》要求不少于3人，特种作业设备应满足施工组织设计中涉及的机械设备。 现场检查及查阅核对相关资料 65 人员培训 人员培训情况 所检查工区 人员培训工作应有培训计划、培训材料、培训记录、考核情况和培训小结五部分组成，且应按照培训计划进行系统培训，人员进场后，应及时组织进场培训并形成培训资料。 现场检查及查阅核对相关资料 66 安质人员 各级安质专职人员到位情况 所检查工区 工区、架子队安置人员配备情况，工区应设置安质部、配备工区安质机构并制定相应安质人员的职责分工。 现场检查及查阅核对相关资料 本月需落实问题情况 检查内容 检查范围 检查标准 检查方法 71 上月检查问题整改情况 上月检查问题整改资料 所检查标段项目部或上月检查工区 针对上月月度会各施工单位存在问题是否完成整改，整改资料是否包含整改影像图片，影像图片应有整改前和整改后相应证对比，整改资料是否存在不合理或整改不彻底情况。 查阅资料 * 监理（分）站及监理试验室 监理人员 旁站监理情况 监理日记及监理日志 试验检测制度 试验检测 监理工程师通知单 其他内业 * 监理（分）站及监理试验室 检查内容 检查范围 检查标准 检查方法 101 监理人员 监理人员到岗及履职情况 所检查监理分站或监理小组 监理人员配备是否满足目前施工需求，保证监理工作能够持续有效开展监理工作，监理人员是否存在脱岗或离岗等现象，监理人员记录是否全面详细，是否存在其它履职不到位现象。 查阅资料并核对人员 102 旁站监理情况 1.按规范要求对事关工程安全、质量的关键工序、工艺进行旁站监理；2.旁站监理计划或旁站监理记录；3.施工中发现的问题 所检查监理分站或监理小组 按规范要求对事关工程安全、质量的关键工序、工艺进行了全过程旁站监理并形成旁站记录；旁站监理计划是否建立；旁站监理记录是否及时填写并监理旁站监理台帐；施工中发现的问题是否留有记录并形成闭环管理痕迹 查阅资料 * 监理（分）站及监理试验室 检查内容 检查范围 检查标准 检查方法 103监理日记及监理日志 1.监理日记内容齐全、记录及时、详细真实、数据准确、追溯性强。字迹工整不得涂改、发现的问题及处理，并验证执行日志签认制度。 2.监理日志记录每天监理重大事情、提出或发现问题纠正和验证记录、日志签认制度。 所检查监理分站或监理小组 监理日记内容齐全、记录及时、详细真实、数据准确、追溯性强。字迹工整不得涂改、发现的问题及处理情况记录需全面，并认真执行日志签认制度，由总监或副总监及分站长进行了签字认可；监理日志是否坚持记录每天监理重大事情、提出或发现问题纠正和验证记录、上级领导检查情况及日志签认制度是否落实，由总监或副总监及分站长进行了签字认可 查阅资料 104试验检测制度 监理试验检测制度及检测计划 所检查监理分站或监理小组 是否建立了试验检测制度，制度是否围绕各项试验工作的开展建立，是否建立了监理试验检测计划或监理试验检测大纲；监理试验检测制度及计划是否满足施工组织的需求。 查阅资料 * 监理（分）站及监理试验室 检查内容 检查范围 检查标准 检查方法 105试验检测 监理试验检测频次 所检查监理分站或监理小组 本月试验检测频次（见证、平检）是否能够满足施工组织，且保证监理10%的平检和见证频率要求。 查阅资料并对应查阅相关台帐 106监理工程师通知单 检查发出多少通知单，解决哪些重要问题。施工单位整改情况，及反馈整改或监理跟踪验证情况。填写、验证是否规范，结果如何。 所检查监理分站或监理小组 监理本月检查发出多少通知单，解决多少条问题，问题是否建立了问题库。施工单位整改落实情况，及反馈整改或监理跟踪验证情况。监理通知单中是否体现现场重大或惯性问题，且监理通知单是否参照设计或规范要求整改，监理通知单整改回复不彻底或存在问题，监理是否存在签字同意的现象。 查阅资料并对应查阅相关台帐 107其他内业 文档管理、填写规范，资料保存。 所检查监理分站或监理小组 监理机构建立的监理台帐、问题库、学习