过程控制质量风险表.docxVIP

过程评估质量风险表 检查大项 检查项 检查子项 扣分因素列举 检查子项总分 检查区域确定 扣分因素数量 扣分值 混凝土工程 外墙 外墙孔洞封堵 ★外墙孔洞封堵不密实（如钢管未割除、孔洞未清理干净） 5 抽检5个楼层5个墙面，每面墙以1分计算 出屋面（含地下车库顶板）烟风道一次性浇筑 未随屋面一次性浇筑 ★出屋面（含地下车库）烟风道泛水高度范围内存在砖砌体，或混凝土未随屋面一次性浇筑 5 抽查5处，一处以2分计算，扣完为止 浇筑高度不足 出屋面（含地下车库）烟风道泛水高度浇筑高度不足（比完成面高出不少于150mm） 5 抽查5处，一处以2分计算，扣完为止 混凝土墙面管线暗埋 混凝土墙面管线应暗埋、严禁后开槽；不得损坏钢筋；挂网、抹灰前用细石混凝土灌实 混凝土墙面后开槽；或预埋管线损坏钢筋 5 抽查5户，一处以1分计算，扣完为止 混凝土观感 混凝土构件不能夹渣、混凝土楼板浇筑后收面、混凝土构件不能出现孔洞、露筋 一般表面夹渣（如夹模板、垃圾、编织袋等达到钢筋保护层厚度）、混凝土收面不佳，如有脚印、麻面、高低不平、混凝土构件出现孔洞（深于钢筋保护层厚度）、露筋 5 抽查5个楼面层，一处以1分计算、扣完为止 后浇带、悬臂结构支撑 是否独立搭设、支撑是否提前拆除 未独立搭设、搭设不符合要求、后浇带支撑提前拆除 5 抽查5处，一处以2分计算，扣完为止 混凝土留洞 混凝土构件应按设计功能预留洞，不应后期钻凿洞 混凝土构件未预留洞，后期钻凿开洞，破坏构件钢筋 5 抽查5个楼面层，一处以2分计算、扣完为止 地下室顶板 重载 地下室顶板强度未达到要求，堆积大量材料，行走重型车辆及大型设备、底部未按方案要求进行支撑现象 5 抽查3处，一处以2分计算，扣完为止 裂缝 混凝土构件产生裂缝 楼板、屋面板裂缝未有效即开展下道工序（应根据裂缝成因、裂缝状态、危害程度采用相应的处理措施。严重时应做结构裂缝鉴定，并根据报告意见编制专项方案，按方案处理） 5 抽查5个楼面层，一处以2分计算、扣完为止 砌体工程 卫生间 沉箱式卫生间侧排地漏 沉箱式卫生间底部未设置侧排地漏，或侧排地漏安装不正确 5 抽查5户，一处以1分计算 续表 检查大项 检查项 检查子项 扣分因素列举 检查子项总分 检查区域确定 扣分因素数量 扣分值 砌体工程 卫生间 卫生间给水管穿设 卫生间给水管直接从门下槛或导墙根部穿设 5 抽查5户，一处以1分计算 外墙 外墙砌筑质量 外墙灰缝不饱满、勾缝不到位、断砖、瞎缝、通缝 5 抽查5户，一处以1分计算 外墙构造柱 外墙构造柱浇筑不密实（如狗洞、露筋等） 5 抽查5户，一处以1分计算 外窗及窗框安装 外窗窗台压顶每边伸入墙体不小于200mm ★无窗台压顶；窗台压顶后浇应密实、无裂缝、冷缝；压顶伸入墙体长度不足；成型质量差（如孔洞、漏浆、露筋、歪斜、开裂等） 5 抽查5户，一处以2分计算，扣完为止 外窗塞缝施工质量 无裂缝、空鼓；塞缝前应撕去与塞缝材料接触部位的包装纸；固定片安装应形成外低内高；安装完成后，清理窗框木楔或各类垫块，塞缝材料符合设计要求 5 抽查5户，一处以1分计算、扣完为止 窗框与钢副框间应打发泡胶 窗框与钢副框之间未打发泡胶，现场对发泡胶进行切割处理，塞缝不密实 5 抽查5处，一处以2分计算，扣完为止 外窗自身渗漏 外窗直接采取现场拼装，无泄水孔，加工过程中榫接部位未打胶，工艺孔封堵处理不当 5 抽查5处，一处以2分计算、扣完为止 混凝土导墙 是否漏设，高度是否满足要求（卫生间周边不低于200mm，露台、屋面周边填充墙底部、女儿墙底部不低于建筑完成面50mm） ★应设导墙处未设（卫生间、露台、屋面女儿墙或侧墙、平台或宽度大于150mm的线条根部，空调隔板根部、地下室毗邻可能有水的空间时），设置高度不足 5 抽查5户，一处以2分计算、扣完为止 导墙支模及浇筑质量 ★导墙浇筑前结合面未剔凿到位（如出现缝隙、漏水等；特别是竖向结合面） 5 抽查5户，一处以2分计算、扣完为止 ★导墙用木块、砖块等作为内撑，或用铁丝穿模，或使用普通螺杆 5 抽查5户，一处以2分计算、扣完为止 ★导墙振捣、成型质量差（如孔洞、漏浆、露筋、歪斜、开裂等） 5 抽查5户，一处以2分计算、扣完为止