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中青旅集团武汉汉口饭店有限公司 合同签审内部流程 目的 规范集团公司合同管理程序，明确管理职责，防范经营风险，提高管理效能。 适用范围： 本制度适用于集团公司本部、分支机构和其他直属单位。 具体流程： 1、合同经办人将合同电子版通过邮件等方式提交法务部门审核，经办人需说明合同为对方版本/本公司制式版本，并说明需求时间。 2、法务部审核后提出修改意见。接受法务意见后，由经办人与对方当事人协商后修改，确定修改版本后发电子版给法务部。 3、经办人填写合同汇签单，后附合同最终纸质版一式四份，首先由经办人及所在部门主管提出审核意见并签字。 4、法务部主管提出审核意见并签字。 5、财务部主管提出审核意见并签字。 6、总经理提出审核意见并签字。 7、合同用印后原件分别交于内部财务部、档案室、经办人所在部门各1份，第4份交于合同签订之另一方。 四、备注： 1、公司内部流程务必在1个工作日内完成签审工作。 2、涉及费用达10万元及以上的合同需严格按照上述规定走流程。 3、正常情况下，合同电子版经法务部审核后应由对方先用印。 附录：合同签审单 中青旅集团武汉汉口饭店有限公司合同汇签单 合同名称 　 提交日期 　 合同主要内容 经办人意见： 部门主管签审： 法务部签审： 财务部签审： 总经理签审：