施工过程不合格品的控制(完).docVIP

第 PAGE 2 页 共 9 页 第 PAGE 1 页 共 9 页 5、施工过程中不合格品的控制 5.1施工过程不合格品的分类根据原电力部分项工程质量检验标准规定的三类“质量检验项目”，把出现的不合格品相应的分为三类。 5.1.1一般不合格品是在施工过程中，第三类检验项目出现不合格工程质量达不到设计和施工规定合格标准，经过处置可以达到合格标准的分项、分部产品。 5.1.2严重不合格品是指第二类检验项目出现的不合格，产生的不合格品造成对建筑物结构安全或装修有严重影响的分部、分项工程或施工过程中可导致工程质量不符合实际要求、质量标准的工序经返工直接损失一次在五千元（含五千元）以上者。 5.1.3重大不合格品是指第一类检验项目出现的不合格，严重影响产品的安全性和使用功能，经设计、业主、和项目部有关部门论证产品可能报废或降级使用，需采取特殊补救措施或重大设计修改后，产品才能满足使用要求或规定要求或直接损失一次在五万元（含五万元）以上者。 5.2施工过程不合格品的标识、记录、审定 5.2.1在日常检查和验收中出现的一般不合格品，由施工分包方审定，只做施工内部记录，施工分包单位质量管理负责人批准后即可处理。当连续出现三次同样性质的不合格品时，工程管理部各专业工程师填写“不合格品通知单”，进行不合格事实描述， 5.2.2 工程管理部专业工程师应填写“不合格品通知单”，进行不合格事实的描述，标识不合格品的类别，分包单位负责人对不合格品产生的原因要进行分析，提出纠正措施送交工程管理部。（涉及第三方时，需经第三方会签）由分管总工审核、项目经理审定。 5.2.2安全科 5.2.3 5.3 施工过程不合格品的处置方式 5.3.1 5.3.2返修或不经返修作为让步接收 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.4 不合格品处置方案的批准 5.4.1 较严重不合格 5.4.2 5.5 较严重或严重不合格品纠正和纠正措施的实施 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6施工过程不合格的验证 5.6.1由工程管理部专业工程师会同安全科 5.6.2 5.6.3安全科 5.7体系不合格的控制 5.7.1 5.7.2对内审、管理评审中发现的不符合项，按照《 5.7.3安全科 附表： 第 PAGE 4 页 共 9 页 第 PAGE 3 页 共 9 页 表1 不 合 格 品 通 知 单 编号： 工程名称 通知日期 年 月 日 不合格部位及产品名称 不合格情况说明： 发现者： 年 月 日 建议处置方式； 签 字： 年 月 日 分包单位或责任部门意见：（可附页） 签 字： 年 月 日 审 批 意 见 项目总工 签 字： 年 月 日 项目总经理：（重大不合格） 签 字： 年 月 日 监理单位意见： 签 字： 年 月 日 处置后验证结果： 项目经理部： 年 月 日 本表一式二份（分包单位或责任部门、检查部门各一份） 表2 纠正/预防措施记录单 编号： 检查部门 被检查方 措施制定单位 实施单位 不合格事实描述： 分析产生的原因：（参加人员： ） 纠正、预防措施：（完成日期： 年 月 日 责任人： ） 制订人： 批准人： 措施实施情况： 实施单位负责人： 日期： 措施实施情况验证（证据可附后）： 验证单位： 签字人： 日期： 表3 不合格项报告 编号： 被审核部门 审核日期 审核员 陪同人员 审核依据： ISO9001：2000标准 ISO14001:1996 OHSAS18001 质量手册 程序文件 企业标准 合同 其它法律法规等文件 不符合事实陈述 不合格类型：严重□ 轻微□ 纠正要求（时间及其他） 内审员 不合格原因分析：