ts内文档新审教本(内训版).pptVIP

1.1审核 为获得审核证据，并对其进行客观评价，以确定是否满足审核准则所进行的系统化的、独立的并形成文件的过程。 内审的时机 1、例行的常规内审： 1.1先制订审核计划，按计划进行； 1.2 运行5~8个月 1.3 企业搬迁等情况运行稳定后 。 1.4 生产周期、淡季进行 1.5 外审前等； 审核报告 跟踪检查 纠正措施 安排审核员 制订审核计划 准备检查表 结束会议 确认结果 记录不符合点 寻找符合 要求的地方 开始会议 进行 准备 跟进 文件编写 内部审核步骤 Follow up Audit  跟踪审核 验证纠正措施是否已实施 验证纠正措施是否有效 检查相关修改文件 / 记录 再抽查新的运行记录 再检查运行方法和实施情况 Auditor Attitude/ Responsibility 审核员态度 / 责任 Good 好 Good listener 善于聆听 Open minded 思想开朗 Diplomatic 善于交往 Resilient 复原力强 Unbiased 公平 Honest 诚实 Patient 耐心 Self-disciplined 自律 Articulate 善于沟通 Able to communicate 表达力强 Interested 有好奇心 Unafr