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TS/16949内审 系统的审核 制程的审核 产品的审核 TS/16949内审------系统的审核 过程的方法 依据乌龟图进行 TS内审--系统的审核范围:体系中所有过程. a.输入的信息与文件的要求是否一致、充分。 b.过程中所使用的资源是否符合过程的要求。 1、人员培训 2、意识 3、设施、设备 4、环境 c.是否已经文件化规定责任人,其责任人是否清楚的知道其职责与权限。 d.是否已经建立过程的控制方法并依据过程的控制方法执行。 e.是否依据了公司和客户的要求。 1、建立其目标和指标，目标和指标是否可测量 2、目标和指标趋势如何 没有达成的时候是否建立有效的纠正措施。 已经达成时，如何通过建立持续改进的措施。 f.本流程的输出是否和文件要求一致、充分，有没有转换成为下一个过程的输入。 TS/16949内审-------制程的审核 范围:控制计划中的制程都要进行审核. a.内部异常、外部异常（制程异 常、客户的投诉） b.PFMEA c.过程控制文件 控制计划、作业指导书、过程流程图、车间布置图 TS/16949内审--------制程的审核 d.资源： 1、人员的培训、意识（贡献度、客户抱怨）员工是否清楚。 2、设备。 3、环境。 TS/16949内审--------产品的审核 范